{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":19,"sheets":["Menu","Il Kit di strumenti","Guida all'uso del Kit"," Guida per Eseguire Valutazioni","Glossario","1  Dettagli di contatto","2 Ambito di Certificazione","3a Quesiti Relativi","3b Sintesi dei Risultati","3c Ulteriori Risultati","4 Richiesta per Certificazione","5a Dettagliata all'Entità","5bSintesi del rendiconto a RJC","5c Certificazione CdC di RJC","Documento di Trasferimento CdC","Applicability Reference","Stato della revisione","Reference","Calculation"],"not_rendered":{"charts":1,"images":6,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":24,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Chain Of Custody Assessment Toolkit (T008_2012) Revision 0.4"]
[]
[null,"Kit di strumenti per la valutazione Catena di Custodia di RJC"]
[null,"Kit di strumenti per la valutazione Catena di Custodia (T008_2012)"]
[]
[null,"MENU"]
[]
[null,"Informazioni utili","Informazioni sul Kit di strumenti"]
[null,null,"Guida all'Utilizzo del Kit di strumenti"]
[null,null,"Esecuzione delle valutazioni"]
[null,null,"Glossario"]
[null,null,"Stato della revisione"]
[]
[null,"Dati di valutazione","Parte 1:  Dettaglio di contatto dell'Entità"]
[null,null,"Parte 2:  Ambito di Certificazione CdC"]
[null,null,"Parte 3a: Domande relative alla valutazione"]
[null,null,"Parte 3b: Sintesi dei dati rilevati"]
[null,null,"Parte 3c: Ulteriori dati rilevati"]
[null,null,"Parte 4: Richiesta di Verifica di Certificazione"]
[]
[null,"Relazioni di verifica","Parte 5a: Relazione dettagliata all'Entità"]
[null,null,"Parte 5b: Sintesi della relazione a RJC"]
[null,null,"Parte 5c: Rilascio della Certificazione CdC di RJC e informazioni pubblicate nel sito Internet di RJC "]
[]
[null,"Modelli","Documento di trasferimento CdC"]
[]
[null,"Documenti RJC correlati","Norma CdC di RJC (S002_2012)"]
[null,null,"Manuale di certificazione CdC di RJC (G003_2012)"]
[null,null,"Guida alle Norme CdC di RJC (G004_2012)"]
[null,null,"Modulo di valutazione terzisti esterni CdC di RJC (T009_2012)"]
[null,null,"Domande e tipi di prova per la valutazione CdC di RJC (T009_2012)"]
[null,null,"Manuale di Valutazione RJC (T001_2013)"]

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[null,"Il Kit di strumenti"]
[null,"Certificazione Catena di Custodia (CdC) di RJC "]
[null,"Kit di valutazione CdC di RJC [Riferimento del documento - T007_2012]"]
[]
[null,"A. Premessa"]
[null,"Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un’organizzazione senza scopo di lucro, costituita con la seguente Missione:"]
[null,"promuovere prassi responsabili sul piano etico, sociale e ambientale, nonché di rispetto dei diritti umani, in tutta la filiera della Gioielleria, dall'estrazione alla vendita al dettaglio."]
[]
[null,"Il Codice di Procedura RJC fornisce uno standard per prassi operative responsabili. Tutti i Soci di RJC devono sottoporsi a verifica da parte di revisori esterni accreditati che verificano la conformità al Codice di Procedura, ottenendo la Certificazione come Socio Membro RJC entro due anni dall’ingresso. Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.responsiblejewellery.com\n"]
[null,"www.responsiblejewellery.com "]
[null,"La Norma della Catena di Custodia (CdC) (la presente Norma) si basa sul Codice di Procedura che integra, ed è volontaria per i Soci Membri di RJC.  La Norma CdC fornisce i requisiti per la realizzazione di una Catena di Custodia per Metalli Preziosi, prodotti, lavorati e commercializzati in modo responsabile attraverso le filiere della gioielleria. Essa specifica i requisiti all’azienda per la separazione di Materiale CdC dagli altri in sua custodia, e per la presentazione delle informazioni a supporto della provenienza dei Materiali CdC in caso di trasferimento ad altri. I Materiali CdC possono essere acquistati o venduti tra varie aziende certificate in conformità alla presente Norma, consentendo dichiarazioni credibili riguardo all’approvvigionamento responsabile di Metalli Preziosi."]
[]
[]
[null,"Sono Materiali Idonei Oro e Platinoidi approvvigionati nel rispetto dei requisiti della Norma CdC. Diamanti e materiali generalmente al di fuori dell’ambito di RJC, come altri metalli in leghe, placcatura o rivestimento, cuoio o altre pietre preziose non sono oggetto della Norma CdC. "]
[]
[null,"I diamanti sono stati esclusi dall’ambito della Norma CdC RJC in attesa di ulteriori consultazioni con il settore dei diamanti."]
[null,"B. Il Kit di strumenti"]
[null,"Il Kit di strumenti per la valutazione CdC di RJC (Il Kit di strumenti)  contiene istruzioni per Entità e Revisori riguardo alle modalità di esecuzione delle Autovalutazioni (a cura delle Entità) e della Certificazione, delle Verifiche di Sorveglianza e di Ricertificazione (a cura di Revisori Accreditati). "]
[]
[null,"Il Kit di strumenti si basa sui sistemi RJC esistenti per l'accreditamento e la formazione di revisori, sull'attuale modello di verifica descritto nel Manuale di Valutazione RJC (T001_2009), e nel Manuale di Certificazione CdC di RJC (G003_2010)."]
[]
[null,"Si tratta di un ‘documento vivo’ pertanto RJC si riserva il diritto di sottoporre a revisione il presente Kit di strumenti in base all’esperienza acquisita e a prassi corrette che dovessero via via affermarsi. La versione contenuta nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione. Per verificare l’attualità del presente documento visitare il sito:"]
[]
[null,"www.responsiblejewellery.com "]
[null,"C. Esclusione di responsabilità"]
[null,"É esclusa ogni e qualsiasi garanzia, attestazione o avallo riguardo alla precisione o alla completezza del Kit di strumenti e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nel Kit di strumenti. L'uso del Kit di strumenti  non è inteso a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni statuto, legge, regolamento, ordinanza nazionale, regionale o locale o altro requisito relativo agli argomenti in esso trattati.  "]
[]
[null,"L'uso del Kit di strumenti da parte di soggetti non membri è volontario non è volto a, né dà luogo a, costituisce, o riconosce alcun obbligo o diritto giuridicamente esecutivo nei confronti di RJC e/o di suoi Soci Membri o firmatari. Il Kit di strumenti non dà luogo a, né costituisce, o riconosce alcun obbligo giuridicamente esecutivo di RJC e/o di suoi membri o firmatari nei confronti di non membri. I soggetti non membri non hanno alcun diritto di agire legalmente contro RJC e/o i suoi membri o firmatari per mancata conformità al Kit di strumenti."]
[]
[null,"D. Stato e Data di entrata in vigore"]
[null,"Il presente documento rappresenta la Revisione 1.0 del Kit di strumenti di Valutazione Catena di Custodia di RJC approvata dal Consiglio di Amministrazione di RJC nel marzo 2012 e si applica a partire dalla data di pubblicazione."]

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[null,"Guida all'uso del Kit di strumenti"]
[null,"Il presente foglio di lavoro contiene informazioni relative al kit di strumenti e alle sue caratteristiche. Esso tratta i seguenti argomenti (per navigare cliccare sul titolo dell'argomento):"]
[null,"Caratteristiche"]
[null,"Attivazione delle macro"]
[]
[]
[null,"Caratteristiche"]
[]
[null,"Il Kit di strumenti utilizza menu a tendina, caselle di selezione, tasti abilitati da macro, formule e collegamenti ipertestuali incorporati a supporto dello svolgimento della Valutazione e/ della Verifica CdC. I campi sono codificati per colore per aiutare l'utilizzatore. Nel seguito sono descritte le principali caratteristiche utilizzate nel Kit di strumenti:"]
[]
[null,"Celle verdi: sono celle bloccate contenenti informazioni riguardanti la Valutazione e/o la Verifica CdC. Tenere presente che parte del testo è scritto in blu. Queste informazioni contengono generalmente ulteriori istruzioni o commenti per l'utilizzatore."]
[]
[null,"I campi su fondo bianco servono a inserire testo libero. Vedere l'esempio nella schermata che segue:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"I campi su fondo azzurro contengono un menu a tendina con opzioni da utilizzare per selezionare la risposta corretta. Passando con il mouse sopra queste celle il puntatore mostra informazioni sul menu a tendina e le opzioni contenute. Vedere l'esempio nella schermata che segue:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Il collegamento ipertestuale generalmente è in blu sottolineato. Il collegamento ipertestuale è un collegamento nell'ambito del kit di strumenti; cliccandoci sopra, si apre un'altra sezione o un altro documento. La destinazione può anche essere un'altra pagina in Internet. Tra i collegamenti ipertestuali utilizzati nel presente strumento vi sono collegamenti ad altri documenti RJC e alla pagina Internet di RJC. Per esempio, cliccando sul logo RJC, posto nell'angolo in alto a destra di ogni foglio di lavoro nel kit di strumenti si naviga nel sito Internet di RJC (ovviamente bisogna disporre di collegamento Internet)."]
[]
[null,"I Tasti delle caselle di selezione servono anche per le selezioni allo scopo di personalizzare l'ambito della Valutazione e/o Verifica CdC. Tutte le opzioni applicabili vanno selezionate. Le caselle di selezione servono a identificare la natura del settore dell'Entità così come il tipo e la fonte di Materiali CdC che costituiscono la base dell'Ambito di Certificazione CdC. Pertanto è importante utilizzare correttamente le caselle di selezione. Vedere l'esempio nella schermata che segue:"]
[]
[]
[]
[null,"Anche i Tasti di opzione servono per selezionare. Come le caselle di selezione, servono a identificare meglio il Kit di strumenti per la Valutazione, tuttavia, si può selezionare una sola opzione. Vedere l'esempio nella schermata che segue:"]
[]
[]
[null,"I Tasti servono ad aggiornare il Kit di Strumenti di Valutazione. Per esempio, una volta completata la Parte 2.1 dell'Ambito di Certificazione CdC, è importante  cliccare il tasto immediatamente sotto alla Parte 2.1 per aggiornare il resto del foglio di lavoro e il Foglio di Lavoro Quesiti di Valutazione. Analogamente i tasti servono anche come collegamento ipertestuale per navigare in altre sezioni del kit di strumenti. Vedere nel seguito esempi dei tasti:"]
[]
[]
[]
[null,"Abilitazione delle macro"]
[null,"Le Macro in questo Kit di strumenti servono  e sono state progettate a supporto del processo di Valutazione e/o di Verifica. Può essere necessario abilitare macro nel proprio  computer.  Per il supporto di utilizzo servirsi della funzione Help (Aiuto) della propria versione di Microsoft Excel.  Vedere nel seguito un estratto della funzione di assistenza online di Microsoft che spiega come abilitare macro in Microsoft Excel 2010."]

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[null,"Guida per eseguire Valutazioni e Verifiche CdC"]
[null,"Il presente foglio di lavoro contiene la guida per eseguire Valutazioni e Verifiche CdC. Esso tratta i seguenti argomenti (per navigare cliccare sul titolo dell'argomento):"]
[null,"Guida per eseguire Valutazioni e Verifiche CdC"]
[null,"Parte 1:  Dettagli di contatto dell'Entità"]
[null,"Parte 2:  Ambito di Certificazione CdC"]
[null,"Parte 3a: Domande relative alla valutazione"]
[null,"Parte 3b: Sintesi dei dati rilevati"]
[null,"Parte 3c: Ulteriori dati rilevati"]
[null,"Parte 4: Richiesta di verifica di Certificazione"]
[null,"Parte 5: Relazioni e dichiarazione"]
[]
[null,"Parte 1: Dettagli dei contatti con l'Entità"]
[null,"In questa sezione l'Entità deve fornire informazioni di contatto comprendenti:"]
[null,"Nome dell'Entità"]
[null,"Sede Centrale"]
[null,"Nome del principale referente CdC"]
[null,"Nome e qualifica della/e persona/e che partecipa/no alla Valutazione"]
[null,"Parte 2:  Ambito di Certificazione CdC"]
[null,"In questa sezione l'Entità deve fornire informazioni sull'Ambito di Certificazione CdC. In particolare:"]
[null,"Tipo di Entità (Impresa con attività estrattiva, Azienda di affinazione e/o Commerciante, Fabbricante e/o Dettagliante).  E' possibile la selezione multipla."]
[null,"Tipo di Valutazione in corso (Autovalutazione a cura dell'Entità, o Verifica di Certificazione, Verifica di Sorveglianza o Verifica di Ricertificaizone a cura di un Revisore Accreditato RJC). Tenere presente che è possibile selezionare una sola opzione."]
[null,"Materiale CdC per tipo (Oro, Platino, Palladio e/o Rodio) e per fonte (da Attività Estrattiva, Sottoprodotto di Attività Estrattiva, Riciclato, già Esistente e/o Misto). E' possibile la selezione multipla. Tenere presente che per le Verifiche di Ricertificazione l'Entità deve anche fornire informazioni sulle vendite annuali di Materiale CdC (per tipo e fonte) rispetto all'Ambito di Certificazione CdC. Selezionare le vendite annuali (in milioni di US$) in base alle gamme di cui ai menu a tendina."]
[]
[null,"Informazioni specifiche sull'ambito di Certificazione CdC compreso se o meno:"]
[null,"Terzisti Esterni avranno in custodia Materiale CdC dell'Entità/Materiale Idoneo durante il Periodo di Certificazione."]
[null,"Nel corso del periodo di certificazione verranno rilasciate dichiarazioni idonee."]
[null,"Durante il periodo di certificazione saranno rilasciate dichiarazioni ai consumatori."]
[null,"L'azienda di Affinazione (se applicabile) intende rilasciare Documenti di Trasferimento CdC per Materiale CdC. Tenere presente che se l'azienda di Affinazione non ha rilasciato un Documento di Trasferimento CdC può comunque richiedere la Certificazione CdC qualora nell'ambito della Verifica di Certificazione rientri la valutazione dei processi di di due diligence dell'Entità."]
[null,"L'impresa di Attività Estrattiva (se applicabile) lavora Materiali approvvigionati da altre aziende esterne con attività estrattiva (es. AEA/ASM, un'altra società, ecc.)."]
[null,"Le informazioni inserite servono come filtro delle Disposizioni CdC per l'Ambito di Certificazione CdC dell'Entità. La selezione preliminare si basa sulle informazioni contenute nella Norma CdC di RJC  (S002_2012), sul Manuale di Certificazione RJC (G003_2012) e sulla Guida alle Norme CdC di RJC (G004_2012)."]
[]
[null,"Principali dettagli di ogni Unità entro l'Ambito di Certificazione, come Nome, Località, Numero di Dipendenti e di Terzisti, breve descrizione scritta della natura dell'azienda e descrizione delle attività che l'Unità svolge."]
[]
[null,"Principali dettagli dei Terzisti esterni dell'Entità (se applicabile), compreso nome, località numero di dipendenti e di terzisti esterni, breve descrizione scritta della natura del trasferimento in custodia di  Materiali Idonei CdC tra l'Entità e il Terzista Esterno. Tenere presente che va eseguita una Valutazione separata (a cura dell'Entità o del Terzista Esterno per conto dell'Entità) per ciascun Terzista Esterno di cui l'Entità si serve per movimentare Materiali CdC. Utilizzare per ciascun Terzista Esterno il Modello di Valutazione Terzista Esterno."]
[]
[]
[null,"Eventuali variazioni dell'Ambito di Certificazione CdC dall'ultima Verifica."]
[null,"Parte 3a: Domande riguardanti la Valutazione"]
[null,"La presente sezione va utilizzata dall'Entità e/o dal Revisore per registrare risposte, elementi di prova e rilievi a dimostrazione di come l'Entità si comporta rispetto alle Disposizioni della Norma CdC."]
[null,"Tutte le Disposizioni applicabili sono valutate/verificate presso tutte le Unità nell'Ambito di Certificazione CdC, utilizzando il modello di verifica descritto nel Manuale di Valutazione RJC (T001_2009).  Detto documento contiene ulteriori informazioni sul modello. Considerare tutte le Disposizioni applicabili come segue:"]
[null,"Rispondere a ciascuna domanda in elenco nella rubrica \"Domande relative alla Valutazione”."]
[null,"Elencare gli elementi di prova includendo eventuali riferimenti pertinenti nella colonna intitolata “Prova oggettiva a supporto dei rilievi”. "]
[null,"Documentare ogni rilievo, evidente Non Conformità, condizione sfavorevole, osservazioni e/o risultati degni di nota riguardanti il grado di Conformità alla Disposizione. Tutto questo è documentato nella colonna intitolata “Osservazioni e Rilievi”. "]
[null,"Identificare il ruolo o l'ambito funzionale nell'organizzazione, responsabile della gestione della relativa Disposizione. Tutto questo è documentato nella colonna intitolata “Responsabilità”. "]
[null,"Nell'ultima colonna della tabella assegnare la “Classe di adempimento” (Conformità, Non Conformità Secondaria, Non Conformità Principale o Non Applicabile)."]
[null,"Nell'ultima colonna è possibile aggiungere ulteriori commenti e annotazioni."]
[]
[null,"Numero di Kit di Strumenti di Valutazione da utilizzare"]
[null,"L'Entità/il Revisore può decidere il numero di Kit di Strumenti di Valutazione separati, o simili, da completare nell'ambito della Valutazione complessiva."]
[]
[null,"Stima dei tempi di Valutazione"]
[null,"Il Manuale di Valutazione RJC (T001_2009) fornisce una stima dei tempi di verifica necessari in termini di Giorni uomo per la Valutazione per diverse dimensioni e tipi di imprese secondo il Codice di Procedura RJC (vedere Tabella 4 di detto documento).  "]
[]
[null,"Mentre l'ambito dei temi nella Norma CdC è più ristretto di quello del Codice di procedura, i sistemi di CdC interni richiederanno verifiche più dettagliatae allo scopo di accertarne l'integrità. Pertanto si consiglia la guida per i tempi di verifica di cui alla Tabella 4 anche per la Verifica di Certificazione CdC."]
[]
[null,"I Terzisti Esterni inclusi nell'Ambito di Certificazione CdC possono essere considerati un ‘Fattore Aggiuntivo’ secondo la Tabella 4 e determineranno tempi ulteriori per la verifica. I Revisori possono considerare i Terzisti Esterni a titolo di esempio secondo il numero di terzisti, il tipo di attività e di processi, il rischio di non conformità e la collocazione geografica. "]
[]
[null,"Per maggiore efficienza i Soci Membri RJC hanno la facoltà di combinare la Certificazione di Socio Membro (rispetto al Codice di Procedura) con una delle verifiche CdC, secondo i casi. "]
[null,"Tenere presente che una Verifica di Sorveglianza viene eseguita dal Revisore Accreditato RJC per monitorare un esempio di Disposizioni CdC allo scopo di garantire che l'Entità si mantiene conforme alla Norma CdC di RJC. Il campione di Disposizioni viene scelto dal Revisore e in genere riguarda ambiti di massimo rischio di non conformità come stabilito nella precedente Verifica. A grandi linee ciò richiede da un quarto a un terzo del tempo necessario per eseguire una Verifica di Certificazione."]
[]
[null,"Non Conformità e Interventi Correttivi"]
[null,"Per ogni disposizione della Norma nella verifica si applicano le seguenti classificazioni di conformità:"]
[null,"Conformità.  Le linee programmatiche, i sistemi, le procedure e i processi del Socio Membro sono conformi alla disposizione."]
[null,"Non Conformità Secondaria.  Le linee programmatiche, i sistemi, le procedure e i processi del Socio Membro in parte non sono del tutto conformi alla disposizione a causa di isolate carenze di prestazione, disciplina e controllo che non causano tuttavia una Non Conformità Principale."]
[null,"Non Conformità Principale.  Le linee programmatiche, i sistemi, le procedure e i processi del Socio Membro non sono conformi alla disposizionea causa di:"]
[null,"Totale non attuazione della disposizione; oppure"]
[null,"Sistematica carenza o totale mancanza dei controlli richiesti; oppure"]
[null,"Una serie di Non Conformità Secondarie ripetute e persistenti che indicano un'attuazione inadeguata."]
[null,"Violazione Critica.  Si rileva o si osserva, con prova oggettiva, la deliberata falsificazione di informazioni richieste a supporto della classifica di conformità."]
[null,"Non Applicabile.  La disposizione non può essere attuata dal Socio Membro a causa della natura della sua attività di cui all'Ambito di Certificazione."]
[null,"Periodo  di campionamento di dati"]
[null,"Per la prima verifica di Valutazione o di Certificazione gli elementi di prova dovranno comprendere dati relativi ai 12 mesi precedenti. Il campionamento durante una Verifica di Sorveglianza o una Verifica di Ricertificazione dovrà comprendre dati risalenti fino all'ultima verifica."]
[]
[null,"Parte 3b: Sintesi dei Dati Rilevati"]
[null,"Questa sezione riassume in una Tabella i Dati Rilevati per la Valutazione. Viene fornito anche un grafico che illustra il numero di conformità e di non conformità."]
[null,"Parte 3c: Ulteriori Dati Rilevati"]
[null,"Questa sezione può servire per registrare ulteriori informazioni e rilievi non direttamente captati dalle Domande per la Valutazione (Parte 3a) ma ritenuti pertinenti per la Valutazione. In questa sede si possono anche documentare Suggerimenti per migliorare l'attività/azienda."]
[]
[null,"Parte 4: Richiesta di Verifica di Certificazione"]
[null,"Quando l'Entità ha completato l'Autovalutazione ed è pronta per la Verifica di Certificazione, la presente Richiesta di Verifica di Certificazione deve essere compilata, firmata e presentata a un Revisore Accreditato RJC."]
[]
[null,"Parte 5: Relazioni e Rendiconti"]
[null,"Il Revisore deve completare due relazioni comprendenti:"]
[null,"Relazione dettagliata all'Entità"]
[null,"Sintesi del rendiconto a RJC"]
[null,"Al ricevimento della Sintesi del Rendiconto per Certificazione CdC inviato dal Revisore, RJC avvierà il procedimento di Certificazione."]
[null,"Rilascio della Certificazione CdC di RJC e Informazioni pubblicate nel sito Internet di RJC"]
[null,"Informazioni, contenuto e natura di ciascun tipo di relazione sono descritti nei rispettivi fogli di lavoro."]

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[null,"GLOSSARIO"]
[null,"Revisore Accreditato: Individuo od organizzazione terza indipendente che rispetta i criteri oggettivi di selezione di RJC ed è accreditato/a per eseguire le verifiche relative a RJC."]
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[null,"Paese Limitrofo: Definito in relazione all’art. 1502 della legge degli Stati Uniti sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act come paese che ha in comune un confine internazionalmente riconosciuto con la Repubblica Democratica del Congo, e comprende Angola, Burundi, Repubblica Centro Africana, Kenya, Repubblica del Congo, Rwanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia."]
[]
[null,"ASM/AEA: Attività Estrattiva Artigianale e su piccola scala."]
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[null,"Banca dell’oro de dei metalli preziosi: Banche di investimento con funzione di grossisti che trattano grandi quantità di oro fino."]
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[null,"Verifica di Certificazione:  La Verifica di Certificazione CdC fornisce a un terzo indipendente la verifica che i Sistemi di Gestione della Catena di Custodia sono stati applicati nel rispetto delle disposizioni della Norma CdC."]
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[null,"Ambito di Certificazione:  vedere Ambito di Certificazione CdC."]
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[null,"Catena di Custodia:  La sequenza documentata di Custodia che si verifica quando Materiale CdC viene realizzato in base a Dichiarazione di Materiale Idoneo, e trasferito da un’Unità e/o Entità a un’altra lungo la filiera mediante rilascio di un Documento di Trasferimento CdC."]
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[null,"Ambito di Certificazione della Catena di Custodia (CdC): L’Ambito di Certificazione della CdC è definito dal Socio Membro/Entità che richiede la Certificazione CdC. Esso deve comprendere:"]
[null,"1.       Tutte le Unità controllate dal Socio Membro che il Socio Membro/Entità intende utilizzare per estrazione, lavorazione, fabbricazione, magazzinaggio, movimentazione, spedizione e ricevimento e commercializzazione di Materiale CdC; e"]
[null,"2.       Tutti i Terzisti Esterni dei quali il Socio Membro/Entità intende servirsi per la lavorazione e la fabbricazione di Materiale CdC; e"]
[null,"3.       I tipi di Materiale CdC (Oro e/o Platinoidi) da includere nell’Ambito di Certificazione; e"]
[null,"4.       Gli eventuali tipi di Materiale Idoneo, per cui il Socio Membro/Entità intende rilasciare Dichiarazioni di Materiale Idoneo."]
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[null,"Entità Certificata secondo la Catena di Custodia (CdC): Entità in tutto o in parte di un Socio Membro, che si adegua alle parti applicabili della Norma CdC di RJC, come da verifica da parte di un Revisore Accreditato RJC."]
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[null,"Materiale di cui alla Catena di Custodia (CdC) (Oro e/o Platinoidi CdC): Materiale con Dichiarazione di Materiale Idoneo da Entità Certificata CdC che viene trasferito secondo la Norma CdC di RJC. Può essere Materiale CdC uno o più Materiali da Attività estrattiva, Materiale Riciclato o già Esistente (vedere definizioni di Materiale Idoneo)."]
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[null,"Documento di Trasferimento di cui alla Catena di  Custodia (CdC): Documento contenente le informazioni richieste per il trasferimento di Materiale CdC a un’altra Entità, e rilasciato da una Entità Certificata CdC secondo la Norma CdC di RJC."]
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[null,"Conflitto: Aggressione armata, violenza diffusa e/o diffusi abusi dei diritti umani."]
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[null,"Area interessata da Conflitto: Area a prevalente situazione di Conflitto. Può essere una regione, un paese, un’area all’interno di un paese, o che attraversa uno o più confini nazionali. Le attività situate in un'Area interessata da Conflitto non sono necessariamente complici del Conflitto.  La RDC e i Paesi Limitrofi come definiti all’Articolo 1502 della legge degli Stati Uniti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act sono ritenuti Area interessata da Conflitto."]
[]
[null,"Esente da Conflitto: Descrizione di Materiale che da indagine di Due Diligence non risulta avear portato vantaggio finanziario o di altro genere a Gruppi Armati illegali o a loro affiliati operanti in un’Area Interessata da Conflitto."]
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[null,"Sensibile a Conflitto:  Esame della gamma di problematiche che possono o potranno in futuro causare o scatenare un Conflitto. [Riferimento:  International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries, marzo 2005, p3].  Nel contesto della Norma CdC l’approvvigionamento in aree Sensibili a Conflitto comprende solidi sistemi di gestione, incluse linee programmatiche, valutazione e attenuazione dei rischi, e meccanismo di gestione dei reclami, per la Due Diligence riguardante temi attinenti al Conflitto. [Riferimento:  OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas]."]
[]
[null,"Conformità: Prassi operative del Socio Membro, comprese linee programmatiche, sistemi, procedure e processi, attuati in modo conforme alla Norma."]
[]
[null,"Controllo: Il controllo da parte di un’Entità consiste in:"]
[null,"1.       Proprietà diretta o indiretta o Controllo (singolarmente o a seguito di accordo con altre entità) del 50% o più delle quote con diritt/i di voto (o equivalenti) dell’attività o dell’Unità Controllata; e/o"]
[null,"2.       Potere diretto o indiretto (anche a seguito di accordo con altre entità) di rimuovere, nominare o incaricare almeno metà dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei dirigenti (o equivalenti dell'attività o dell’Unità controllata; e/o"]
[null,"3.       Gestione ordinaria o direzione dell’attività o dell’Unità controllata; o"]
[null,"4.       Qualsiasi concetto di ‘Controllo’ giuridicamente accettato, analogo a quelli descritti ai punti (1) e (2) di cui sopra nella rispettiva giurisdizione."]
[null,"Benché tutto quanto sopra definisca il termine ‘Controllo’ in un contesto aziendale/societario, gli stessi principi si applicano per analogia ad altri accordi organizzativi, compresi Affiliati, Licenziatari e Controllo da parte di una persona o famiglia, secondo i casi."]
[]
[null,"Violazione Critica: Individuazione od osservazione, supportata da prova oggettiva, di deliberata falsificazione di informazioni richieste per avvalorare una classifica di conformità."]
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[null,"Custodia: Il possesso fisico di Materiale CdC da parte di Entità o di Terzista esterno a fini di produzione, lavorazione, commercializzazione, fabbricazione, confezionamento, etichettatura o commercio al dettaglio."]
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[null,"Diamante: Minerale naturale essenzialmente composto da carbonio puro cristallizzato avente struttura cubica nel sistema isometrico."]
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[null,"Legge Dodd-Frank/Dodd-Frank Act:  Articolo 1502 della legge degli Stati Uniti Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (legge sulla riforma di Wall Street e la tutela del consumatore). La Legge definisce “minerali da aree di conflitto” quali columbite-tantalite (coltan), cassiterite, Oro, wolframite, o loro derivati (tantalio, stagno, tungsteno e Oro); o altri minerali e loro derivati definiti dal Segretario di Stato degli Stati Uniti come finanzianti conflitti nella RDC e nei Paesi Limitrofi. La legge richiede a chi rilascia documenti a fronte della Legge degli Stati Uniti sullo scambio di titoli /US Securities Exchange Act di rivelare se “minerali da aree interessate da conflitto” utilizzati nei loro prodotti provengono dalla RDC e da Paesi Limitrofi."]
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[null,"RDC: Repubblica Democratica del Congo (RDC)."]
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[null,"Due Diligence: Processo attraverso cui aziende che operano secondo le circostanze in modo ragionevole e prudente, svolgono le necessarie indagini e analisi al fine di stabilire in modo affidabile e verificabile le rispettive condizioni riguardanti produzione e trasporto di Materiali da Attività Estrattiva provenienti da Unità di Attività estrattiva. La Due Diligence comprende, secondo i casi, l’applicazione dei sistemi e delle procedure Know Your Customer (conosci il tuo cliente). La Due Diligence richiesta secondo la Norma CdC di RJC riguarda l’applicazione della Guida OCSE alla Due Diligence per Filiere Responsabili di Minerali da Aree interessate da Conflitti o ad Alto Rischio/OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas."]
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[null,"Materiale Idoneo:  Oro e/o Platinoidi idonei a diventare Materiale CdC secondo la norma di RJC sulla Catena di Custodia. Il Materiale Idoneo deve rientrare tra uno dei seguenti tipi:"]
[null,"Da Attività Estrattiva Idonea: Materiale da Aree Esenti da Conflitto, prodotto da un’Entità Certificata CdC, o da AEA su concessione di un’Entità Certificata CdC, o regolamentata da Norma di Attività Estrattiva Riconosciuta Responsabile. Il Materiale Idoneo Oro o Platinoidi può essere sotto forma di concentrato non affinato, leghe non pure, o metallo da affinazione. Materiale Idoneo Oro o Platinoidi recuperato da un’Entità Certificata CdC, compresa azienda di Affinazione, come Sottoprodotto di Attività estrattiva dalla lavorazione di residui (quali fanghi) derivante da lavorazione metallurgica di altri metalli non nell’ambito di RJC, quali rame, piombo, zinco o nickel."]
[null,"Materiale Riciclato Idoneo:  Materiale riciclato da un’Entità Certificata CdC derivante da Materiali Riciclabili approvvigionati da fornitori selezionati secondo i requisiti della Norma CdC Know Your Customer (conosci il tuo cliente) per evitare Fonti illecite. Sono Oro e Platinoidi riciclabili quelli precedentemente affinati, come prodotti al consumatore finale, prodotti post-consumo e prodotti di investimento Oro e Platinoidi contenenti Metalli del Gruppo, e scarti e rifiuti di metalli e materiali da affinazione e fabbricazione del prodotto, che vengono resi alla struttura di Affinazione o ad altro soggetto intermedio di lavorazione a valle del ciclo, per riciclaggio.B61"]
[null,"Materiale Esistente Idoneo:  Scorte esistenti di Materiale che esistevano prima dell’entrata in vigore della norma CdC, con dati affidabili a comprova della data di titolarità, di estrazione e/o di fabbricazione. Oro: Oro fino definito tale prima del 1° gennaio 2012. Oro Esistente può essere sotto forma di barre, lingotti, monete o simili o in contenitore sigillato (es. grani, polvere o spugna), con la data di affinazione o indicata in modo permanente con il Marchio di Affinazione o della Zecca di Stato, oppure verificata da un’entità di Affinazione secondo numero di serie o altro marchio fisico o caratteristica permanente, o stabilita mediante dati della banca depositaria o dati di inventario. Nel caso di entità di Affinazione nell’elenco LBMA “Former Melters and Assayers of Good Delivery Gold Bars” (ex Fonditori e Saggiatori di barre oro certificate) la cui operatività è cessata prima del 1° gennaio 2012, se la data di affinazione non è indicata in modo permanente, può essere B63dedotta dal Marchio di Affinazione sull’Oro. Platinoidi: Platinoidi Affinati coniati prima del 1° gennaio 2012. Platinoidi Esistenti possono essere sotto forma di barre, lingotti, monete, lamine o simili o in contenitore sigillato (es. grani, polvere o spugna), con il Marchio di Affinazione o della Zecca di Stato con la data di affinazione indicata in modo permanente con il Marchio o verificata da una entità di Affinazione, o stabilita mediante dati della banca depositaria o dati di inventario."]
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[null,"Dichiarazione di Materiale Idoneo: Dichiarazione di Materiale Idoneo rilasciata da un’Entità CdC in un Documento di Trasferimento CdC per avviare una Catena di Custodia."]
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[null,"Entità: Un’impresa o simile responsabile dell’attuazione della Norma CdC."]
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[null,"Unità: Sedi o attività con Custodia di Materiale Idoneo o Materiale CdC."]
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[null,"Oro: Raro elemento metallico di colore giallo con simbolo chimico ‘Au’ e numero atomico 79."]
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[null,"Zecca di Stato: Unità controllata dal governo in cui si coniano la moneta ufficiale e barre, lingotti, monete o simili di Metalli Preziosi."]
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[null,"Materiale Esistente:  Vedere la definizione di Materiale Idoneo."]
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[null,"Gruppo Armato Illegale:  Gruppo armato comprendente forze di sicurezza pubbliche  o private, che illegalmente controlla siti estrattivi, vie di comunicazione e/o punti in cui i minerali sono commercializzati e/o che tassa illegalmente o estorce illegalmente denaro o minerali nei siti estrattivi, nei punti di accesso ai siti estrattivi, lungo le vie di comunicazione, o nei punti in cui si commercializzano i minerali e/o tassa illegalmente o estorce illegalmente a intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali; o è coinvolto o complice in Conflitti.  Attività illegale significa attività che viola la sovranità di un paese o le sue leggi e i suoi regolamenti, o la legge internazionale. Il “Sostegno Diretto o indiretto” di Gruppi Armati Illegali non si riferisce a forme legalmente richieste di supporto, comprese legittime tasse, tariffe e/o royalty che le società pagano al governo di un paese nel quale operano.  [Riferimenti:  OCSE Guida alla Due Diligence per Filiere Responsabili di Minerali da Aree interessate da Conflitti o ad Alto Rischio, 2010; Gruppo di Esperti delle Nazioni Unite sullo Sfruttamento Illegale delle Risorse Naturali e Altre forme di Ricchezza della Repubblica Democratica del Congo, Lettera del 12 aprile, 2001]."]
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[null,"Fonti Illegali:  Fonti di Materiale che contravvengono alla legge applicabile, e/o coinvolte in attività estrattiva illegale, finanziamento di conflitto, riciclaggio di denaro sporco, finanziamento di attività terroristica, o proventi di reato."]
[]
[null,"Documento di Trasferimento Interno alla CdC: Documento di Trasferimento CdC in cui chi lo rilascia e il destinatario rientrano nello stesso Ambito di Certificazione.  Un Documento di Trasferimento Interno deve essere rilasciato e registrato quando si rilascia una Dichiarazione di Materiale Idoneo per Materiale che sarà mescolato a Materiale CdC Esistente prima che il Materiale così mescolato sia trasferito ad altra Entità."]
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[null,"Gioielleria:  Ornamento realizzato con Metalli Preziosi (compreso Oro e/o Platinoidi) e/o montato con pietre preziose. Gli articoli di gioielleria comprendono, ma non sono limitati a, bracciali, anelli, collane, orecchini e orologi."]
[]
[null,"Prodotto di Gioielleria:  Gioiello semi-lavorato o finito o componenti."]
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[null,"Know Your Customer (KYC)/Conosci il tuo cliente: Principi stabiliti allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. I principi  KYC richiedono alle imprese di determinare l'identità di tutte le organizzazioni con cui trattano, di conoscere e comprendere chiaramente i loro rapporti d'affari e di reagire a schemi di transazione che appaiono fuori dallo schema consueto, o sospetti."]
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[null,"Lecito:  Non da Fonti Illecite."]
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[null,"Identificazione London Bullion Market Association (LBMA) London Good Delivery: Un numero di serie unico assegnato da un’entità di Affinazione dell’oro LBMA a lingotti/barre di Oro da 400 once troy come parte del suo Marchio."]
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[null,"Non Conformità Principale: Prassi di attività del Socio Membro comprese le linee programmatiche, i sistemi, le procedure e i processi svolti in modo non conforme alla Norma, per assenza totale di attuazione di una disposizione; o sistematica omissione o totale mancanza dei controlli richiesti o un gruppo di relative, ripetitive e persistenti Non Conformità Secondarie che indicano attuazione inadeguata."]
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[null,"Sistema di Gestione: I processi di gestione e la documentazione che insieme dimostrano l’esistenza di una struttura sistematica atta a garantire che le mansioni siano svolte in modo corretto, coerente ed efficace allo scopo di raggiungere i risultati auspicati, e di indirizzare verso prestazioni sempre migliori."]
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[null,"Marchio: Simbolo a marchio di un’Entità. Il Marchio di una Affineria o Zecca spesso è stampigliato sulla superficie della barra, del lingotto, della moneta o simile in Oro o Platinoidi, o applicato in modo permanente su un contenitore sigillato. Spesso il Marchio è accompagnato da un numero di serie e/o da una data che, combinati, possono consentire di verificare l’anno di produzione o di conio del Metallo Prezioso."]
[]
[null,"Materiale:  Oro e/o Platinoidi. Materiali attualmente non nell’ambito di RJC, come altri metalli in leghe, placcatura o rivestimenti, e altre pietre preziose, non sono trattati nella Norma CdC di RJC."]
[]
[null,"Socio Membro:  Qualsiasi impresa/attività:"]
[null,"(i) attivamente impegnata per motivi commerciali nella filiera dell'Oro e dei Platinoidi; e"]
[null,"(ii) non impegnata nel ruolo di consulente, revisore o altra entità analoga; e"]
[null,"(iii) che si impegna a rispettare i Principi del Codice di Procedura RJC avente carattere prevalente in fatto di etica aziendale, diritti sociali, diritti umani e adempimenti inerenti alla protezione ambientale e ai sistemi di gestione; e"]
[null,"(iv) che si impegna a far eseguire la Valutazione di Verifica da parte di un Revisore Accreditato a fronte dei Principi del Codice di Procedura RJC secondo i requisiti di RJC; e"]
[null,"(v) che si impegna a versare la quota annuale di associazione come membro commerciale di RJC;\nè idonea a diventare Membro Commerciale di RJC."]
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[null,"Il Socio Membro può comprendere una o più Entità e/o Unità. Nelle Norme RJC il termine ‘Socio Membro’ si riferisce specificamente a Membri Commerciali RJC."]
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[null,"Materiale da Attività Estrattiva: Materiale prodotto da un’Unità con Attività Estrattiva. Vedere anche le definizioni di Materiale Idoneo."]
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[null,"Unità Estrattiva: Unità che estrae dal terreno Oro o Platinoidi, o minerali contenenti quantità commerciabili di Oro o Platinoidi. "]
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[null,"Sottoprodotto di Attività Estrattiva: Oro o Platinoidi da Attività estrattiva prodotti da attività estrattiva riguardante altri metalli, es. da miniera di solfato di rame, in cui i Metalli Preziosi possono essere microcostituenti. Quando I Metalli Preziosi da Attività estrattiva sono un sottoprodotto, l’altro metallo viene lavorato e affinato prima, e il Metallo Prezioso viene poi estratto e affinato dai residui finali del primo metallo, come fanghiglia di rame da cellula di elettrolisi.  [Riferimento: OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas – Supplement on Gold (OCSE Guida alla Due Diligence per Filiere Responsabili di Minerali da Aree interessate da Conflitti o ad Alto Rischio – Supplemento dedicato all’Oro)]."]
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[null,"Non Conformità Secondaria: Le linee programmatiche del Socio Membro, i sistemi, le procedure e i processi si svolgono in modo non totalmente conforme alla Norma a causa di  una discontinuità isolata di adempimento, di disciplina e di controllo che non determina Non Conformità Principale. "]
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[null,"Terzista Esterno: Individuo, società o altra impresa che assume la Custodia di Materiale da un’Entità per fini di lavorazione o di fabbricazione del Materiale per detta Entità. I Terzisti Esterni che non sono essi stessi Certificati CdC devono essere inclusi nell’Ambito di Certificazione CdC dell’Entità."]
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[null,"Platinoidi:  Elementi metallici preziosi con proprietà fisiche e chimiche similari che sono tendenzialmente presenti insieme negli stessi giacimenti minerari. I Platinoidi considerati nella presente Norma sono:"]
[null,"Rodio: simbolo chimico ‘Rh’, numero atomico 45;"]
[null,"Palladio:  simbolo chimico ‘Pd’, numero atomico 46;"]
[null,"Platino: simbolo chimico ‘Pt’, numero atomico 78;"]
[]
[null,"Metalli Preziosi: Termine collettivo indicante Oro e Platinoidi."]
[]
[null,"Provenienza: Dove ha avuto inizio specificamente o collettivamente la Catena di Custodia per Materiale Idoneo o Materiale CdC."]
[null,"Norma relativa ad Attività Estrattiva Riconosciuta Responsabile: A: Norma di terzi riguardante la prassi di attività estrattiva responsabile che RJC, mediante processo di formale revisione e opportunità di commento delle parti in causa, ritiene paragonabile al Codice di Procedura RJC. Le informazioni saranno gestite in www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody.html "]
[]
[null,"Materiali Riciclabili: Materiali Usati raccolti per riciclarli. Per ulteriori informazioni sui criteri vedere le definizioni di Materiali Idonei."]
[]
[null,"Materiale Riciclato: Vedere la definizione in Materiale Idoneo."]
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[null,"Entità di Affinazione:  Entità impegnata a separare e affinare Oro e/o Platinoidi fino a ottenere una qualità commerciabile."]
[]
[null,"RJC:  Responsible Jewellery Council."]
[]
[null,"Società di Servizi:  Società che assume la Custodia di, fornisce servizi su Materiale Idoneo e/o CdC di proprietà di un’Entità, tenendolo separato per conto dei clienti, quale parte essenziale del servizio, e senza modificare fisicamente il Materiale in sua Custodia. Le Società di servizi comprendono laboratori di classificazione, saggiatori, periti stimatori, imprese di sicurezza e di trasporti. Le Società di Servizi non sono incluse nell’Ambito di Certificazione dell’Entità."]
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[null,"Norma/Standard: La Norma/lo Standard di Certificazione della Catena di Custodia RJC."]
[]
[null,"Verifica di Sorveglianza:  La Verifica di Sorveglianza CdC verifica che i Sistemi di Gestione CdC restino conformi alla Norma CdC. La Verifica di Sorveglianza CdC va svolta entro 12 - 18 mesi dal rilascio della Certificazione CdC. L’ambito della Verifica di Sorveglianza deve comprendere il controllo di campioni di Documenti di Trasferimento CdC, eventuali dichiarazioni ai clienti, e relativi dati registrati, e deve verificare l’avanzamento o l’attuazione di eventuali interventi correttivi per non conformità individuate durante la Verifica di Certificazione."]

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[null,"Parte 1 Dettagli di contatto dell'Entità","(Completare le sezioni di competenza nelle celle bianche)."]
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[null,"*NOTA: La persona 1 dovrà essere il contatto principale in caso di interrogazione o follow up",2]
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[null,null,6]
[null,"Altre informazioni o commenti"]

{"sheet":"2 Ambito di Certificazione","index":6,"n_rows":81,"n_cols":20,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,2,64,3],[64,6,64,7],[64,8,64,10],[63,2,63,3],[63,6,63,7],[63,8,63,10],[60,2,60,3],[60,6,60,7],[60,8,60,10],[62,6,62,7],[62,8,62,10],[61,2,61,3],[61,6,61,7],[61,8,61,10],[62,2,62,3],[58,2,58,3],[58,6,58,7],[58,8,58,10],[59,2,59,3],[59,6,59,7],[59,8,59,10],[49,2,49,3],[49,6,49,7],[49,8,49,10],[56,2,56,3],[56,6,56,7],[56,8,56,10],[57,2,57,3],[57,6,57,7],[57,8,57,10],[55,2,55,3],[55,6,55,7],[55,8,55,10],[44,2,44,3],[44,6,44,7],[44,8,44,10],[45,2,45,3],[45,6,45,7],[45,8,45,10],[42,2,42,3],[42,6,42,7],[42,8,42,10],[43,2,43,3],[43,6,43,7],[43,8,43,10],[40,6,40,7],[40,8,40,10],[41,2,41,3],[41,6,41,7],[41,8,41,10],[38,2,38,3],[38,6,38,7],[38,8,38,10],[39,2,39,3],[39,6,39,7],[39,8,39,10],[6,10,7,10],[18,1,18,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[19,7,19,10],[15,7,15,10],[16,7,16,10],[19,1,19,5],[28,2,28,3],[28,6,28,7],[28,8,28,10],[29,2,29,3],[29,6,29,7],[29,8,29,10],[26,1,27,1],[26,2,27,3],[26,4,26,5],[26,6,27,7],[26,8,27,10],[17,7,17,10],[18,7,18,10],[48,2,48,3],[48,6,48,7],[48,8,48,10],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,1,12,5],[1,1,1,9],[14,7,14,10],[5,1,5,5],[20,7,20,10],[20,1,20,5],[32,2,32,3],[32,6,32,7],[32,8,32,10],[33,2,33,3],[33,6,33,7],[33,8,33,10],[30,2,30,3],[30,6,30,7],[30,8,30,10],[31,2,31,3],[31,6,31,7],[31,8,31,10],[34,2,34,3],[34,6,34,7],[34,8,34,10],[35,2,35,3],[35,6,35,7],[35,8,35,10],[40,2,40,3],[53,1,54,1],[53,2,54,3],[53,4,53,5],[53,6,54,7],[53,8,54,10],[46,2,46,3],[46,6,46,7],[46,8,46,10],[47,2,47,3],[47,6,47,7],[47,8,47,10],[36,2,36,3],[36,6,36,7],[36,8,36,10],[37,2,37,3],[37,6,37,7],[37,8,37,10],[75,1,75,2],[75,3,76,10],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[77,3,78,10],[78,1,78,2],[68,1,68,10],[69,1,70,2],[69,3,70,10],[71,1,71,2],[71,3,72,10],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[73,3,74,10],[74,1,74,2]]}
[null,"Parte 2 Ambito di Certificazione"]
[]
[]
[null,"2.1 Contesto di valutazione: Compilare le rispettive sezioni nelle caselle su fondo bianco. Le informazioni utilizzate in questa sezione servono a personalizzare il kit di strumenti di valutazione.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REF",null,"Miners","Refiners","R,TorM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true,null,null,false]
[null,"Settore dell'Entità (Selezionare tutti i settori pertinenti alla propria attività)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Calculation!F7=TRUE,Calculation!G7=TRUE,Calculation!H7=TRUE),\"\",\"<-- Selezionare uno o più settori.\")","v":"<-- Selezionare uno o più settori."},null,null,null,true]
[null,"Tipo di Valutazione (Selezionare una voce)  Attività estrattiva      Affinazione   Commercio  Fabbricazione e/o Dettaglio     Autovalutazione     Verifica di Certificazione   Verifica di Sorveglianza   Verifica di Ricertificazione                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=4,Calculation!$AY$25,\"\")","v":""},{"$f":"IF(Calculation!AZ21=\"\",\"<-- Selezionare il itpo di Valutazione.\",\"\")","v":""},null,null,null,true]
[null,"Tipo di Materiale (Tipo e Fonte) incluso nell'Ambito di Certificazione (Per le definizioni consultare il Glossario)",null,null,null,null,"Oro","Platino","Palladio","Rodio",null,null,null,null,null,true]
[null,"Da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!AZ7=TRUE,\"\",IF(AND(Calculation!AZ7=FALSE,NOT(Calculation!$AZ$21=4)),\"<-- Selezionare uno o più Materiali.\",IF(OR(Calculation!AZ7=FALSE,Calculation!$AZ$21=4),\"<-- Selezionare (dal menu a tendina a destra) il Vostro ultimo fatturato annuo totale di Materiale CdC, per tipo.\")))","v":"<-- Selezionare uno o più Materiali."},null,null,null,true,null,{"$f":"Calculation!F7","v":false},{"$f":"Calculation!G7","v":false},{"$f":"Calculation!H7","v":false}]
[null,"Sottoprodotto da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!AZ8=TRUE,\"\",IF(AND(Calculation!AZ8=FALSE,NOT(Calculation!$AZ$21=4)),\"<-- Selezionare uno o più Materiali.\",IF(OR(Calculation!AZ8=FALSE,Calculation!$AZ$21=4),\"<-- Selezionare (dal menu a tendina a destra) il Vostro ultimo fatturato annuo totale di Materiale CdC, per tipo.\")))","v":"<-- Selezionare uno o più Materiali."},null,null,null,true,null,false,false,false]
[null,"Riciclato",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!AZ9=TRUE,\"\",IF(AND(Calculation!AZ9=FALSE,NOT(Calculation!$AZ$21=4)),\"<-- Selezionare uno o più Materiali.\",IF(OR(Calculation!AZ9=FALSE,Calculation!$AZ$21=4),\"<-- Selezionare (dal menu a tendina a destra) il Vostro ultimo fatturato annuo totale di Materiale CdC, per tipo.\")))","v":"<-- Selezionare uno o più Materiali."},null,null,null,true]
[null,"Già Esistente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!AZ10=TRUE,\"\",IF(AND(Calculation!AZ10=FALSE,NOT(Calculation!$AZ$21=4)),\"<-- Selezionare uno o più Materiali.\",IF(OR(Calculation!AZ10=FALSE,Calculation!$AZ$21=4),\"<-- Selezionare (dal menu a tendina a destra) il Vostro ultimo fatturato annuo totale di Materiale CdC, per tipo.\")))","v":"<-- Selezionare uno o più Materiali."},null,null,null,true]
[null,"Miscela di Materiale da Attività Estrattiva, Sottoprodotto da Attività Estrattiva, Riciclato e/o Esistente)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!AZ11=TRUE,\"\",IF(AND(Calculation!AZ11=FALSE,NOT(Calculation!$AZ$21=4)),\"<-- Selezionare uno o più Materiali.\",IF(OR(Calculation!AZ11=FALSE,Calculation!$AZ$21=4),\"<-- Selezionare (dal menu a tendina a destra) il Vostro ultimo fatturato annuo totale di Materiale CdC, per tipo.\")))","v":"<-- Selezionare uno o più Materiali."},null,null,null,true]
[null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Selezionare (in basso dal menu a tendina) il Vostro ultimo fatturato annuo totale di Materiale CdC, per fonte.\",\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,"Completare quanto segue (indicare as Sì o No):",null,null,null,null,"Selezionare Sì o No","Istruzione / Messaggio",null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,"Selezionare 'Sì' (dal menu a tendina) se un Terzista Esterno avrà la custodia del Materiale Idoneo/CdC dell'Entità durante il Periodo di Certificazione.",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G16=\"\",\"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere.\",IF(Calculation!AZ14=TRUE,\"Il/i terzista/i esterno/i deve/devono essere incluso/i nell’Ambito di Certificazione ed è necessario effettuare una valutazione separata per ogni singolo Terzista Esterno. Inoltre si applica la Disposizione 3.\",\"\"))","v":"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere."},null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,"(Solo Commercializzazione, Fabbricazione e/o Dettaglio) Selezionare 'Sì' (dal menu a tendina) se sono previste Dichiarazioni di Materiale Idoneo nel periodo di certificazione.",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G17=\"\",\"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere.\",IF(Calculation!AZ15=TRUE,\" La Disposizione 7 si applica all’Entità.\",\"\"))","v":"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(R17=FALSE,S17=FALSE,T17=FALSE),TRUE,IF(T17=TRUE,TRUE,FALSE))","v":true},null,{"$f":"Calculation!$F$7","v":false},{"$f":"Calculation!$G$7","v":false},{"$f":"Calculation!$H$7","v":false}]
[null,"Selezionare 'Sì' (dal menu a tendina) se nel periodo di certificazione l'Entità farà comunicazioni ai consumatori riguardo al Materiale.",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G18=\"\",\"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere.\",IF(Calculation!AZ16=TRUE,\" Le Disposizioni 9.1 e 9.2 si applicano all’Entità..\",\"\"))","v":"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere."},null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,"(Solo per aziende di Affinazione) Selezionare 'Sì' (dal menu a tendina) se l'Entità intende rilasciare Documenti di Trasferimento CdC per Materiale CdC. Temere presente che se l'azienda di Affinazione non ha rilasciato un Documento di Trasferimento CdC può sempre richiedere la Certificazione CdC se l'ambito della Verifica di Certificazione diventa la valutazione dei processi di due diligence dell'Entità.",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G19=\"\",\"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere.\",IF(G19=\"\",\"\",IF(Calculation!AZ17=FALSE,\"L’obiettivo della Verifica di Certificazione CdC è la valutazione del procedimento di due diligence dell’Entità. Se applicabili, vanno considerati solo i requisiti di cui alle Disposizioni 1, 4, 5 e, 9 e 10.\",\"L’Ambito riguardante le aziende di Affinazione comprende tutte le relative disposizioni della Norma CdC.\")))","v":"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(R19=FALSE,S19=FALSE,T19=FALSE),TRUE,IF(S19=TRUE,TRUE,FALSE))","v":true},null,{"$f":"Calculation!$F$7","v":false},{"$f":"Calculation!$G$7","v":false},{"$f":"Calculation!$H$7","v":false}]
[null,"(Solo Aziende di Attività Estrattiva) Selezionare 'Sì' (dal menu a tendina) se l'Entità lavora Materiali approvvigionati presso altre aziende esterne con attività estrattiva (es. AEA/ASM con attività estrattiva, un'altra società ecc.).",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G20=\"\",\"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere.\",IF(Calculation!AZ18=TRUE,\" La Disposizione 10.2 si applica alle Imprese Estrattive.\",\"\"))","v":"<-- Selezionare Sì o No prima di procedere."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(R20=FALSE,S20=FALSE,T20=FALSE),TRUE,IF(R20=TRUE,TRUE,FALSE))","v":true},null,{"$f":"Calculation!$F$7","v":false},{"$f":"Calculation!$G$7","v":false},{"$f":"Calculation!$H$7","v":false}]
[null,"Selezionare 'Sì' (dal menu a tendina) se durante il periodo di Certificazione sono previste variazioni dell'Ambito di Certificazione ",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=\"\",\"\",IF(G21=\"\",\"<--Selezionare Sì o No prima di procedere.\",IF(Calculation!AZ19=TRUE,\"Completare la sezione 2.4 nel seguito.\",\"\")))","v":"<--Selezionare Sì o No prima di procedere."},null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,"2.2 Dettagli relativi all'Entità: Inserire i dettagli relativi alle Unità dell'Entità.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,"Nome dell'Unità","Località (Indirizzo/Città/Nazione)",null,"Numero di:",null,"Descrizione dell'azienda",null,"Descrizione delle Attività (comprende informazioni sui partner d'impresa e sui terzisti in loco, e dettagli relativi alla proprietà/contratto di locazione e variazioni dall'ultima Valutazione)",null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,"Dipendenti","Terzisti",null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,true]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!$AZ$14","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!$AZ$14","v":false}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!$AZ$14","v":false}]
[null,"2.3 Terzisti Esterni: Indicare dettagli relativi ai Terzisti Esterni dell'Entità.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,"Nome del Terzista Esterno","Località (Indirizzo/Città/Nazione)",null,"Numero di:",null,"Descrizione dell'azienda dei Terzisti Esterni",null,"Natura del trasferimento in custodia di Materiali Idonei CdC tra l'Entità e il Terzista Esterno.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,"Dipendenti","Terzisti",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$16=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$14)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!$AZ$14","v":false}]
[null,"2.4 Variazioni dell'Ambito di Certificazione CdC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"Fornire dettagli delle variazioni all'Ambito di Certificazione CdC attese durante il periodo di Certificazione.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"Settore dell'Entità",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"Nuovi Materiali Idonei",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"Nuove Unità",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"Nuovi Terzisti Esterni",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,"Altre Variazioni",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($G$21=\"\",TRUE,Calculation!$AZ$19)","v":true}]
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{"sheet":"3a Quesiti Relativi","index":7,"n_rows":134,"n_cols":18,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[106,4,109,4],[106,5,109,5],[110,4,113,4],[110,5,113,5],[116,5,117,5],[118,4,121,4],[118,5,121,5],[116,4,117,4],[90,4,93,4],[90,5,93,5],[98,5,101,5],[130,14,133,14],[132,13,133,13],[122,14,125,14],[124,13,125,13],[126,14,129,14],[128,13,129,13],[122,10,125,10],[126,10,129,10],[130,10,133,10],[114,14,117,14],[116,13,117,13],[118,14,121,14],[120,13,121,13],[106,14,109,14],[108,13,109,13],[110,14,113,14],[112,13,113,13],[106,10,109,10],[114,10,117,10],[118,10,121,10],[110,10,113,10],[98,14,101,14],[100,13,101,13],[102,14,105,14],[104,13,105,13],[90,14,93,14],[92,13,93,13],[94,14,97,14],[96,13,97,13],[90,10,93,10],[94,10,97,10],[98,10,101,10],[102,10,105,10],[30,14,33,14],[32,13,33,13],[30,10,33,10],[82,14,85,14],[84,13,85,13],[86,14,89,14],[88,13,89,13],[78,14,81,14],[80,13,81,13],[78,10,81,10],[82,10,85,10],[86,10,89,10],[38,14,41,14],[40,13,41,13],[42,14,45,14],[44,13,45,13],[70,14,73,14],[72,13,73,13],[74,14,77,14],[76,13,77,13],[62,14,65,14],[64,13,65,13],[66,14,69,14],[68,13,69,13],[34,3,37,3],[34,6,37,6],[34,7,37,7],[54,14,57,14],[56,13,57,13],[58,14,61,14],[60,13,61,13],[46,14,49,14],[48,13,49,13],[50,14,53,14],[52,13,53,13],[46,10,49,10],[50,10,53,10],[54,10,57,10],[58,10,61,10],[38,10,41,10],[42,10,45,10],[34,14,37,14],[36,13,37,13],[34,10,37,10],[50,4,51,4],[52,4,53,4],[50,5,51,5],[38,3,41,3],[6,14,9,14],[8,13,9,13],[10,14,13,14],[12,13,13,13],[22,14,25,14],[24,13,25,13],[26,14,29,14],[28,13,29,13],[14,14,17,14],[16,13,17,13],[18,14,21,14],[20,13,21,13],[14,10,17,10],[18,10,21,10],[22,10,25,10],[106,6,109,6],[106,7,109,7],[110,6,113,6],[110,7,113,7],[78,6,81,6],[78,7,81,7],[82,6,85,6],[30,6,31,6],[30,7,31,7],[62,10,65,10],[66,10,69,10],[70,10,73,10],[74,10,77,10],[82,7,85,7],[86,6,89,6],[6,10,9,10],[10,10,13,10],[26,10,29,10],[86,7,89,7],[62,6,65,6],[62,7,65,7],[70,6,73,6],[70,7,73,7],[74,6,77,6],[74,7,77,7],[14,6,17,6],[14,7,17,7],[18,6,21,6],[18,7,21,7],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[26,6,29,6],[50,6,51,6],[52,6,53,6],[50,7,53,7],[32,6,33,6],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[10,6,13,6],[2,1,2,3],[4,3,5,3],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,4,5,4],[4,8,4,9],[4,11,4,12],[4,10,5,10],[4,6,4,7],[4,5,5,5],[2,4,2,11],[62,3,65,3],[66,3,69,3],[54,3,57,3],[58,3,61,3],[46,3,49,3],[50,3,53,3],[102,4,105,4],[102,5,105,5],[18,4,21,4],[18,5,21,5],[22,4,25,4],[22,5,25,5],[26,4,29,4],[26,5,29,5],[34,4,37,4],[34,5,37,5],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[52,5,53,5],[54,4,57,4],[54,5,57,5],[58,4,61,4],[130,3,133,3],[122,3,125,3],[126,3,129,3],[118,3,121,3],[106,3,109,3],[110,3,113,3],[82,3,85,3],[86,3,89,3],[78,3,81,3],[122,6,125,6],[122,7,125,7],[126,6,129,6],[126,7,129,7],[130,6,133,6],[130,7,133,7],[122,4,125,4],[122,5,125,5],[126,4,129,4],[126,5,129,5],[130,4,133,4],[130,5,133,5],[118,6,121,6],[118,7,121,7],[114,4,115,4],[114,5,115,5],[114,3,117,3],[102,3,105,3],[90,3,93,3],[94,3,97,3],[90,6,93,6],[90,7,93,7],[94,6,97,6],[94,7,97,7],[98,6,101,6],[98,7,101,7],[102,6,105,6],[102,7,105,7],[94,4,97,4],[94,5,97,5],[98,4,101,4],[98,3,101,3],[114,6,115,6],[114,7,115,7],[116,6,117,6],[116,7,117,7],[82,4,85,4],[82,5,85,5],[86,5,89,5],[86,4,89,4],[78,4,81,4],[78,5,81,5],[70,3,73,3],[74,3,77,3],[70,4,71,4],[70,5,71,5],[72,4,73,4],[72,5,73,5],[68,4,69,4],[74,4,77,4],[74,5,77,5],[62,4,65,4],[62,5,65,5],[68,5,69,5],[54,6,57,6],[54,7,57,7],[58,6,61,6],[58,5,61,5],[68,6,69,6],[58,7,59,7],[60,7,61,7],[66,7,69,7],[42,3,45,3],[38,6,41,6],[38,7,41,7],[46,4,49,4],[46,5,49,5],[38,4,41,4],[38,5,41,5],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[44,4,45,4],[44,5,45,5],[46,6,49,6],[46,7,49,7],[42,6,43,6],[42,7,43,7],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[10,7,13,7],[6,3,9,3],[10,3,13,3],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[32,7,33,7],[22,3,25,3],[26,3,29,3],[14,3,17,3],[18,3,21,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[10,4,13,4],[10,5,13,5],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[26,7,29,7],[30,3,33,3]]}
[null,"Parte 3a Quesiti relativi alla Valutazione - La presente sezione è destinata all'uso da parte dell'Entità o del Revisore."]
[null,"(Completare le sezioni pertinenti nelle celle a fondo bianco e utilizzare il menu a tendina nelle celle azzurre).",null,null,null,null,null,null,null,123]
[null,"Nome (Entità, Unità o altro riferimento):",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Data:"]
[null,null,{"$f":"Calculation!AH17","v":0},"Disposizioni classificate su complessive:",{"$f":"Calculation!$AF$17","v":0},"pertinenti all'Ambito di Certificazione CdC.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Yes"]
[null,"Norma della Catena di Custodia","#","Disposizione","#","Quesiti relativi alla Valutazione","Tipi di elementi di prova",null,"Prove oggettive a supporto dei dati rilevati",null,"Osservazioni e rilievi","Responsabilità",null,"Classificazione della prestazione (Selezionare dal  menu a tendina)","Commenti / Annotazioni",null,null,"Yes"]
[null,null,null,null,null,null,"Autocertificazione o Revisione di Certificazione","Verifica di Sorveglianza o di Ricertificazione","Tipo","Dettagli",null,"Località","Dettagli:",null,null,null,null,"Yes"]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",1.1000000000000001,"L'Entità deve disporre di un Sistema/i di Gestione che prenda in esame tutti i requisiti applicabili della Norma, in tutte le Unità sotto il Controllo dell'Entità che ha la Custodia di Materiale CdC.",1,"Verificare che il Socio Membro abbia adottato e stia attuando un Sistema/i di Gestione che prende/ono in esame tutti i requisiti applicabili della Norma CdC.","Sono stati messi a punto sistemi che rispettano la Norma in tutte le sezioni pertinenti dell'attività, secondo la disponibilità di materiale Idoneo/CdC.\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche e procedure compreso un manuale documentato che descrive l'ambito e i dettagli del sistema di gestione• Dati quali verbali di riunioni, documentazione di verifiche interne e revisioni della gestione• Personale addestrato a comprendere i requisiti pertinenti\n• Interviste ai dirigenti e ai relativi dipendenti a dimostrazione che il sistema è stato compreso e viene applicato• Osservazioni delle prassi e dei controlli.","Tutte le relative sezioni dell'azienda operano in conformità a tutte le disponsizioni applicabili della Norma.\nSono state messe a punto e si applicano linee programmatiche e procedure per tutti i requisiti pertinenti.\nEsempi di elementi di prova:• Linee programmatiche e procedure compreso un manuale documentato che descrive l'ambito e i dettagli del sistema di gestione\n• Dati quali verbali di riunioni, documentazione di verifiche interne e revisioni della gestione• Personale addestrato a comprendere i requisiti pertinenti• Interviste ai dirigenti e ai relativi dipendenti a dimostrazione che il sistema è stato compreso e viene applicato• Osservazioni delle prassi e dei controlli."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U7","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N7=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U8","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,2,"Verificare che il/i Sistema/i di Gestione sia/no adatto/i a tutte le Unità sotto il Controllo dell'Entità e che hanno in Custodia Materiale CdC.",null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U9","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U10","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",1.2,"L'Entità deve nominare un rappresentante della direzione responsabile e autorizzato a occuparsi della conformità dell'Entità a tutti i requisiti applicabili della Norma.",3,"Verificare che l'Entità abbia nominato un rappresentante della direzione responsabile e autorizzato a occuparsi della conformità dell'Entità a tutti i requisiti applicabili della Norma.","Il rappresentante della direzione, responsabile e autorizzato, è stato nominato.\nEsempi di elementi di prova: Interviste a dirigenti e relativi dipendenti\n• Descrizione della mansione che comporta tale responsabilità e autorità.","Il rappresentante della direzione è stato nominato ed è dimostrata l'attuazione della responsabilità e dell'autorità.\nEsempi di elementi di prova: •Interviste a dirigenti e relativi dipendenti\n• Descrizione della mansione che comporta tale responsabilità e autorità."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U11","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N11=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U12","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U13","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U14","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",1.3,"L'Entità deve instaurare e realizzare comunicazioni e provvedimenti formativi che rendano il personale interessato consapevole e competente rispetto alle proprie responsabilità a fronte della Norma. ",4,"Stabilire se l'Entità ha identificato addetti con ruoli e responsabilità pertinenti alla Norma CdC.","Tutto il personale interessato è stato identificato, addestrato ed è consapevole e compentente rispetto alle proprie responsabilità a fronte della Norma. \nSono stati messi a punto e/o attuati programmi di comunicazione.\nEsempi di elementi di prova:\n• Elenco del personale interessato\n• Descrizioni delle mansioni per il personale interessato\n• Piano di comunicazioni e materiali forniti\n• Materiali formativi e dati\n• Interviste a dirigenti, addetti agli acquisti, terzisti esterni e altro personale interessato a conferma della consapevolezza e della competenza.","Tutto il personale interessato è stato identificato, addestrato ed è consapevole e compentente rispetto alle proprie responsabilità a fronte della Norma. \nSono stati attuati programmi di comunicazione.\nEsempi di elementi di prova:\n• Elenco del personale interessato\n• Descrizioni delle mansioni per il personale interessato\n• Piano di comunicazioni e materiali forniti• Materiali formativi e dati\n• Interviste a dirigenti, addetti agli acquisti, terzisti esterni e altro personale interessato a conferma della consapevolezza e della competenza."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U15","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N15=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U16","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,5,"Verificare che l'Entità attui effettiva comunicazione e provvedimenti formativi che rendano il personale interessato consapevole e compentente rispetto alle proprie responsabilità a fornte della Norma. ",null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U17","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U18","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",1.4,"L'Entità che richiede la Certificazione CdC deve essere Socio Membro di RJC o Controllata da un Socio Membro di  RJC in regola, quindi impegnata ad accogliere prassi operative responsabili come definito nel Codice di Procedura di RJC.",6,"Verificare che l'Entità disponga di un sistema in essere per identificare, recuperare, archiviare e conservae dati generati dalla presente Norma e che il sistema garantisca la conservazione dei dati per almeno 5 anni.","E' stato messo a punto un sistema di registrazione e archiviazione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure che specificano i periodi di conservazione dei dati e processi per archiviazione, recupero dati e gestione documenti\n• Sistemi di sicurezza per la conservazione dati\n• Interviste al personale interessato.","Il sistema di registrazione e archiviazione è in essere e funziona conformemente alla disposizione.\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure che specificano i periodi di conservazione dei dati e processi per archiviazione, recupero dati e gestione documenti\n• Sistemi di sicurezza per la conservazione dati\n• Campione di dati compresi Documenti di Trasferimento\n• Interviste al personale interessato."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U19","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N19=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U20","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U21","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U22","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",1.5,"L'Entità deve avere in essere sistemi in grado di rispondere a ragionevoli richieste di verifica dei Documenti di Trasferimento CdC rilasciati dall'Entità.",7,"Verificare che l'Entità disponga di sistemi in grado di rispondere a ragionevoli richieste di verifica dei Documenti di Trasferimento CdC rilasciati dall'Entità.","Sistema in essere in grado di rispondere a richieste di verifica.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure per il completamento di richeste che garantiscano che le richieste sono appropriate e completate correttamente\n• Sistema di registrazione dati\n• Responsabile designato Risposte a rimostranze o reclami relativi a Documenti di Trasferimento CdC.","Sistema in essere in grado di rispondere a richieste di verifica e funzionante conformemente alla disposizione.\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure per il completamento di richeste che garantiscano che le richieste sono appropriate e completate correttamente\n• Sistema di registrazione dati\n• Responsabile designato\n• Documenti di Trasferimento\n• Dimostrazioni di processo\n• Risposte a rimostranze o reclami relativi a Documenti di Trasferimento CdC."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U23","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N23=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U24","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null,"Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U25","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U26","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",1.6,"L'Entità che richiede la Certificazione CdC deve essere Socio Membro di RJC o Controllata da un Socio Membro di  RJC in regola, quindi impegnata ad accogliere prassi operative responsabili come definito nel Codice di Procedura di RJC.",8,"Stabilire se l'Entità che richiede la Certificazione CdC è Socio Membro di RJC, o Controllata da un Socio Membro di RJC Member, in regola.","Sono disponibili dati indicanti che l'Entità è Socio Membro di RJC, o Controllata da un Socio Membro di RJC, in regola.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Controllare l'elenco dei Soci Membri di RJC nel sito Internet\n• Se richiesto, esaminare l'elemento di prova a dimostrazione del Controllo dell'Entità da parte di un Socio Membro di RJC.","Sono disponibili dati indicanti che l'Entità è Socio Membro di RJC, o Controllata da un Socio Membro di RJC, in regola.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Controllare l'elenco dei Soci Membri di RJC nel sito Internet\n• Se richiesto, esaminare l'elemento di prova a dimostrazione del Controllo dell'Entità da parte di un Socio Membro di RJC."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U27","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione / Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N27=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U28","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U29","v":"No"}]
[null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U30","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",2.1,"Ogni punto in cui Materiale Idoneo e/o CdC in Custodia all'Entità potrebbe essere mescolato con Materiale non Idoneo e/o Materiale non CdC deve essere identificato istituendo controlli per garantire la segregazione.",9,"Stabilire che l'Entità ha identificato tutti i punti di possibile mescolanza di Materiale Idoneo e/o CdC in Custodia all'Entità con Materiale non Idoneo e/o non CdC.","Tutti i punti di possibile mescolanza sono stati identificati. \nEsempi di elementi di prova:\n• Procedura di identificazione e di documentazione di tutti i punti\n• Interviste a dirigenti/responsabili\n• Rispetto di possibili punti di mescolanza.","Tutti i punti di possibile mescolanza sono stati identificati. \nEsempi di elementi di prova:\n• Procedura di identificazione e di documentazione di tutti i punti\n• Elemento di prova che la procedura è stata applicata nell'esercizio dell'attività \n•  Interviste a dirigenti/responsabili\n• Rispetto di possibili punti di mescolanza.\n"," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U31","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N31=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U32","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,10,"Verificare l'esistenza di controlli a garanzia della segregazione di Materiale Idoneo e/o CdC da Materiale non Idoneo e non CdC.","Presenza di controlli per garantire la segregazione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Documentazione dei relativi controlli \n• Caratteristiche di sistemi di segregazione (elettronici o cartacei)\n• Linee programmatiche e procedure\n• Descrizioni di mansioni\n• Sistema di formazione\n• Valutazione dei rischi\n• Interviste\n• Osservazione di possibili punti di mescolanza e controlli per contenere i rischi.","Controlli per garantire la segregazione sono presenti e funzionano conformemente alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Documentazione dei relativi controlli \n• Caratteristiche dei sistemi (elettronici o cartacei) delle linee programmatiche e delle procedure di segregazione\n• Descrizioni di mansioni\n• Sistema di formazione\n• Valutazione dei rischi\n• Interviste\n• Riconciliazioni (rif quesito 2.2)\n• Osservazione di possibili punti di mescolanza e controlli per contenere i rischi."," Testimonianza",null,null,"Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U33","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U34","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",2.2000000000000002,"I sistemi interni dell'Entità devono essere in grado di riconciliare il peso totale del Materiale Idoneo e/o CdC di cui alla Custodia con i movimenti in arrivo e in uscita dalle scorte in un determinato periodo di tempo. Se l'Entità ha la Custodia di Prodotti di Gioielleria contenenti Materiale CdC la riconciliazione è possibile in base al conteggio dei pezzi piuttosto che al peso.",11,"Stabilire che il peso totale o il conteggio* di Materiale Idoneo e/o CdC di cui l'Entità ha la Custodia, può essere riconciliato con movimenti in arrivo e in uscita dalle scorte in un determinato periodo di tempo.  (*Tenere presente che qualora l'Entità abbia la Custodia di Prodotti di Gioielleria contenenti Materiale CdC, l'Entità può usare come metro di misura il conteggio dei pezzi anziché il peso.)","Presenza del sistema che consente di riconciliare i movimenti di Materiale CdC in entrata e in  uscita dalle scorte in un dato periodo di tempo.\nEsempi di elementi di prova:\n• Caratteristiche di sistemi di riconciliazione (elettronici o cartacei) Sistema di formazione\n• Dati di riconciliazione\n• Dimostrazione del processo di riconciliazione\n• Interviste.","Sistema in essere e operativo in grado di riconciliare movimenti di Materiale CdC in arrivo e in uscita dalle scorte in un determinato periodo di tempo.\nEsempi di elementi di prova:\n• Caratteristiche del software\n• Sistema di formazione\n• Dati di riconciliazione\n• Dimostrazione del processo di riconciliazione\n• Interviste."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U35","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N35=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U36","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U37","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U38","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",2.2999999999999998,"Qualora l'Entità rilasci un Documento di Trasferimento CdC per Materiale CdC identificato come avente una certa Provenienza o altra caratteristica, i sistemi interni dell'Entità devono garantire la coerenza dei requisiti di segregazione e di riconciliazione come da disposizioni 2.1 e 2.2 a supporto della segregazione di tale Materiale CdC.",12,"Qualora l'Entità intenda rilasciare un Documento di Trasferimento CdC per Materiale CdC identificato come avente una certa Provenienza o altra caratteristica, verificare che l'Entità disponga di un sistema in essere atto a garantire la coerenza dei requisiti di segregazione e di riconciliazione come da disposizioni 2.1 e 2.2 a supporto della segregazione di tale Materiale CdC.","Predisposto sistema per segregazione e riconciliazione di tale Materiale CdC, se applicabile.\nEsempi di elementi di prova:\n• Tutti i punti di possibile mescolanza di materiali di altra Provenienza sono stati identificati e documentati.\n• Documentazione dei relativi controlli \n• Linee programmatiche e procedure\n• Descrizioni di mansioni\n• Interviste al relativo personale\n• Sistema di formazione\n• Valutazione dei rischi\n• Sistema di formazione\n• Risultati delle prove e delle revisioni del sistema.","Sistema predisposto e operativo conformemente alla disposizione riguardante segregazione e riconciliazione di tale Materiale CdC, se applicabile.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Tutti i punti di possibile mescolanza di materiali di altra Provenienza sono stati identificati e documentati\n• Documentazione dei relativi controlli \n• Linee programmatiche e procedure\n• Descrizioni di mansioni\n• Interviste al relativo personale\n• Sistema di formazione\n• Valutazione dei rischi\n• Sistema di formazione\n• Risultati delle prove e delle revisioni del sistema."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U39","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N39=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U40","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U41","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U42","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",2.4,"I sistemi interni dell'Entità devono verificare e documentare che il contenuto di ciascuna spedizione di Materiale pervenuta da e/o spedita ad altre Entità Certificate, a Terzisti Esterni o Società di Servizi sia accuratamente descritto dall'eventuale Documento di Trasferimento CdC per ciascuna spedizione. Qualora si evidenzi un errore dopo la spedizione del Materiale CdC, l'Entità e l'altra parte devono documentare l'errore e gli interventi correttivi concordati messi in atto.",13,"Confermare che i sistemi interni dell'Entità verificano e documentano che il contenuto di ciascuna spedizione di Materiale pervenuta da e/o spedita ad altre Entità Certificate, a Terzisti Esterni o Società di Servizi sia accuratamente descritto dall'eventuale Documento di Trasferimento CdC per ciascuna spedizione.","Predisposto sistema per garantire che le spedizioni saranno verificate e documentate.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure e controlli\n• Formazione\n• Dimostrazioni di interventi che verrebbero attuati.","Predisposto sistema per verificare e documentare tutte le spedizioni, funzionante conformemente alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Le procedure vengono applicate e i controlli effettuati\n• Campionamento di Documenti di Trasferimento CdC e di altri dati\n• Ispezione fisica di materiale CdC in loco e raffronto con i Documenti di Trasferimento CdC \n• Interviste."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U43","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N43=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U44","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,14,"Stabilire che l'Entità dispone di un sistema in essere per documentare errori evidenziati dopo la spediizone di Materiale CdC e che il sistema comprende interventi correttivi che coinvolgono altre parti interessate dall'errore.","Predisposto sistema per documentare e correggere gli errori.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Descrizione di procedure e/o del processo.\n• Caratteristiche del software\n• Dimostrazione degli interventi che verrebbero attuati.","Predisposto sistema per documentare e correggere errori, funzionante conformemente alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Descrizione di procedure e/o del processo.\n• Caratteristiche del software\n• Rispetto dei controlli predisposti compresa prova dei provvedimenti presi per documentare e correggere eventuali errori."," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U45","v":"No"}]
[null,"2. Controlli Materiale Interno",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U46","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",3.1,"L'Entità non deve trasferire Materiale CdC a un Terzista Esterno o a una Società di Servizi se non nel rispetto delle seguenti condizioni:\na. L'Entità deve avere e non rinunciare alla proprietà legittima di ogni Materiale CdC trasferito a Terzisti Esterni o a Società di Servizi.\nb. L'Entità deve valutare il rischio di potenziale non conformità alla Norma risultante dal ricorso a ciascun Terzista Esterno o Società di Servizi che prende in Custodia Materiale CdC di proprietà dell'Entità e deve stabilire, in base alla valutazione dei rischi, che il rischio è accettabile.\nc. Qualunque Terzista Esterno prenda in Custodia Materiale CdC di un'Entità deve esserer incluso nell'Ambito di Certificazione dell'Entità e deve disporre di un Sistema di Gestione in essere conforme alla disposizione 2 (Controllo Interno del Materiale) della presente Norma. \nd. L'eventuale Terzista Esterno incluso nell'Ambito di Certificazione di un'Entità non deve affidare ad altro terzista alcuna lavorazione di Materiale CdC.",15,"Verificare che l'Entità disponga di sistemi predisposti per garantire che Materiale CdC non venga trasferito a un Terzista Esterno o a una Società di Servizi, a meno di:\n• avere la proprietà legittima del materiale;\n• aver valutato il rischio di non conformità alla presente Norma e aver stabilito che il rischio è accettabile; \n• confermare che tutti i Terzisti Esterni o le Società di Servizi che avranno in custodia Materiale CdC sono inclusi nell'Ambito di Certificazione RJC e che è stato compilato il foglio di lavoro di cui alla disposizione 2;\n• accertare che il Terzista Esterno o la Società di Servizi dispone di propri sistemi conformi alla Disposizione 2 (Controllo Interno del Materiale) della Norma; e di\n• accertare che il Terzista Esterno o la Società di Servizi non esternalizzano ad altro terzista la lavorazione del Materiale CdC.","Procedure atte a identificare tutti i relativi Terzisti Esterni e le Società di Servizi.\n\nConferma che tutti i Terzisti Esterni e le Società di Servizi incluse nell'Ambito di Certificazione, o un campione di Terzisti Esterni e di Società di Servizi a discrezione del revisore, sono stati verificati ai sensi della disposizione 2 e non presentano non conformità principali. (Tenere presente che le verifiche per Autovalutazioni possono essere (eseguite da) una 1a, 2a o 3a parte/figura. Per la Verifica di Certificazione i Terzisti Esterni devono essere verificati dal Revisore Accreditato RJC).\nElementi di prova che la proprietà legittima di Materiale CdC non viene ceduta per rinuncia a Terzista Esterno o Società di Servizi, o se trasferita, non riguarda più Materiale CdC.\nValutazione dei rischi completata per ciascun Terzista Esterno e Società di Servizi.\nPredisposto sistema atto a garantire che Materiale CdC non verrà trasferito ad alcun altro terzista, o se trasferito, non è più Materiale CdC.\nEsempi di elementi di prova:\n• L'Ambito di Certificazione comprende Terzisti Esterni ci si fa ricorso per Materiale CdC\n• Documenti e specifiche contrattuali\n• Valutazione dei rischi \n• Fatture per lavoro svolto da Terzista Esterno\n• Interviste al personale relativo\n• Elementi di prova di verifiche su Terzisti Esterni.","I Terzisti Esterni e le Società di Servizi incluse nell'Ambito di Certificazione operano in conformità alla disposizione (Tenere presente che le verifiche per Autovalutazioni possono essere (eseguite da) una 1a, 2a o 3a parte/figura. Per la Verifica di Certificazione i Terzisti Esterni devono essere verificati dal Revisore Accreditato RJC).\nElementi di prova coerenti con la disposizione 2 riguardo all'Entità si applicano a ciascun Terzista Esterno e Società di Servizi, soggetti a campionamento a discrezione del Revisore.\nElementi di prova a garanzia del fatto che la proprietà legittima di Materiale CdC non viene ceduta per rinuncia a Terzista Esterno o Società di Servizi, o se trasferita, non riguarda più Materiale CdC.\nValutazione dei rischi completata per ciascun Terzista Esterno e Società di Servizi.\nPredisposto e operativo sistema atto a garantire che Materiale CdC non verrà trasferito ad alcun altro terzista, o se trasferito, non è più Materiale CdC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• L'Ambito di Certificazione comprende Terzisti Esterni ci si fa ricorso per Materiale CdC\n• Documenti e specifiche contrattuali\n• Valutazione dei rischi \n• Documenti di Trasferimento CdC e altri dati\n• Fatture per lavoro svolto da Terzista Esterno\n• Interviste al personale relativo\n• Elementi di prova di verifiche su Terzisti Esterni."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U47","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N47=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U48","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null,"Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U49","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U50","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",3.2,"Per la restituzione di Materiale CdC da un Terzista Esterno o da una Società di Servizi:\na. L'Entità deve verificare e registrare che ogni trasferimento pervenuto all'Entità per restituzione di Materiale CdC è conforme al Documento di Trasferimento CdC rilasciato dall'Entità per il Materiale CdC al momento della spedizione al Terzista Esterno o alla Società di Servizi, tenuto conto di eventuali modifiche del Materiale CdC previste a seguito della lavorazione o delle attività di fabbricazione svolte dal Terzista Esterno.b. In caso di incongurenze l'Entità non deve rilasciare alcun ulteriore Documento di Trasferimento CdC per detto  Materiale. ",16,"Stabilire che l'Entità dispone di verifiche e controlli interni atti ad accertare che il Materiale CdC restituito dal Terzista Esterno o dalla Società di Servizi è lo stesso Materiale identificato nel Documento di Trasferimento CdC, tenuto conto di eventuali modifiche del Materiale CdC previste a seguito della lavorazione o delle attività di fabbricazione svolte dal Terzista Esterno.","Sono state predisposte verifiche e controlli per accertare che le spedizioni restituite sarannno verificare e confermate come rispondenti alle modifiche attese.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di controllo e accettazione di spediizoni di Materiale CdC\n• Documentazione di tolleranze e controlli\n• Formazione\n• Interviste.","Sono state predisposte e vengono effettuate in conformità alla disposizione verifiche e controlli per accertare che le spedizioni restituite sarannno verificare e confermate come rispondenti alle modifiche attese.\n\nEsempi di elementi di prova:  • Vengono attuate procedure di controllo e accettazione di spedizioni di Materiale CdC • Campionamento di Documenti di Trasferimento CdC e di altri dati\n• Campionamento di controlli\n• Formazione\n• Interviste."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U51","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N51=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U52","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",null,null,17,"Verificare che l'Entità disponga di processi atti ad accertare che Materiali, restituiti da un Terzista Esterno o da una Società di Servizi, che presentano incongruenze con i Documenti di Trasferimento CdC, non sono inclusi in alcun successivo Documento di Trasferimento CdC.","Sono predisposti sistemi atti ad accertare che Materiali, restituiti da un Terzista Esterno o da una Società di Servizi, che presentano incongruenze con i Documenti di Trasferimento CdC, non sono inclusi in alcun successivo Documento di Trasferimento CdC. \n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di verifica e accettazione di spedizioni di Materiale CdC\n• Procedura che descrive l'intervento effettuato una volta identificata l'incongruenza\n• Formazione\n• Interviste.","System is in place to ensure that any Materials returned from an Outsourcing Contractor or Service Company that have inconsistencies with the  CoC Transfer Documents are not included in any subsequent CoC Transfer Documents.\n\nExamples of evidence:\n• Procedures for checking and accepting shipments of CoC Material\n• Procedure describing action to be taken when inconsistencies are identified\n• Training\n• Interviews\n• Sampling of CoC Transfer Documents and other records."," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U53","v":"No"}]
[null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",null,null,null,null,null,null,"Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U54","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",4.0999999999999996,"L'Entità deve disporre di sistemi atti a garantire che il Materiale da Attività Estrattiva per cui l'Entità ha rilasciato una Dichiarazione di Materiale Idoneo, sia approvvigionata soltanto da uno o più delle seguenti fonti:\na. Unità Estrattive nell'Ambito di Certificazione CdC;\nb. Unità Estrattive in cui ha interesse legittimo ed entro l'Ambito di Certificazione CdC di un'altra Entità Certificata CdC;\nc. Siti minerari o produttori certificati in base a  una Norma che regolamenta Attività Estrattiva Riconosciuta Responsabile, con Due Diligence documentata a conferma che il Materiale proviene dai siti minerari di detto produttore;\nd. Produttori AEA/ASM operanti su concessioni di Unità Estrattiva dell'Entità che hanno partecipato a iniziative di professionalizzazione e di formalizzazione di AEA/ASM e con Due Diligence documentata a conferma che il Materiale proviene dai siti minerari di detto produttore su concessione dell'Unità Estrattiva dell'Entità e non da Fonti Illecite;\ne. Lavorazione di residui contenenti tracce di Metalli Preziosi da cui si può estrarre Sottoprodotto da Attività Estrattiva, per cui solo l'unità di Affinazione può rilasciare Dichiarazione di Materiale Idoneo.",18,"Verifcare che l'Entità dispone di sistemi atti a garantire che il Materiale da Attività Estrattiva per cui l'Entità ha rilasciato una Dichiarazione di Materiale Idoneo, sia approvvigionato soltanto da uno o più delle seguenti fonti: \na. Unità Estrattive nell'Ambito di Certificazione CdC;\nb. Unità Estrattive in cui ha interesse legittimo ed entro l'Ambito di Certificazione CdC di un'altra Entità Certificata CdC;\nc.  Siti minerari o produttori certificati in base a  una Norma che regolamenta Attività Estrattiva Riconosciuta Responsabile, con Due Diligence documentata a conferma che il Materiale proviene dai siti minerari di detto produttore;\nd. Produttori AEA/ASM operanti su concessioni di Unità Estrattiva dell'Entità che hanno partecipato a iniziative di professionalizzazione e di formalizzazione di AEA/ASM e con Due Diligence documentata a conferma che il Materiale proviene dai siti minerari di detto produttore su concessione dell'Unità Estrattiva dell'Entità e non da Fonti Illecite;\ne. Lavorazione di residui contenenti tracce di Metalli Preziosi da cui si può estrarre Sottoprodotto da Attività Estrattiva (per cui solo l'unità di Affinazione può rilasciare Dichiarazione di Materiale Idoneo).","Sono predisposti sistemi atti a garantire che il Materiale da Attività Estrattiva per cui l'Entità intende rilasciare Dichiarazioni di Materiale Idoneo proviene solo da una o più fonti elencate nella disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• L'Ambito di Certificazione CdC (compresa un'altra Entità Certificata CdC se pertinente) comprende unità estrattive.\n• Interviste\n• Documentazione a conferma di fonte/certificazione secondo Norma che regolamenta Attività Estrattiva Riconosciuta Responsabile (*Nota:  elenco di Norme aggiornate nel sito Internet RJC. Consultare anche il sito Internet dei Titolari della Norma)\n• Valutazioni di due diligence riguardanti il rischio di conflitto e Fonti Illecite (vedere Applicazione della Due Diligence in base al rischio, tabella 3, Guida alle Norme CdC di RJC)\n• Per AEA/ASM su concessione, informazioni su iniziative di professionalizzazione e di formalizzazione\n• Per aziende di Affinazione e Sottoprodotto da Attività Estrattiva:  elementi di prova che i residui di lavorazione provengono da trasformatore di altri metalli da attività estrattiva, es. rame, nickel, in cui i metalli preziosi sone componenti traccia\n• Dati relativi alle scorte.","Sono predisposti e operativi nel rispetto della disposizione sistemi atti a garantire che il Materiale da Attività Estrattiva per cui l'Entità intende rilasciare Dichiarazioni di Materiale Idoneo proviene solo da una o più fonti elencate nella disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n•  L'Ambito di Certificazione CdC (compresa un'altra Entità Certificata CdC se pertinente) comprende unità estrattive.\n• Interviste\n• Documentazione a conferma di fonte/certificazione secondo Norma che regolamenta Attività Estrattiva Riconosciuta Responsabile (*Nota:  elenco di Norme aggiornate nel sito Internet RJC. Consultare anche il sito Internet dei Titolari della Norma)\n• Valutazioni di due diligence riguardanti il rischio di conflitto e Fonti Illecite (vedere Applicazione della Due Diligence in base al rischio, tabella 3, Guida alle Norme CdC di RJC)\n• Per AEA/ASM su concessione, informazioni su iniziative di professionalizzazione e di formalizzazione\n• Per aziende di Affinazione e Sottoprodotto da Attività Estrattiva:  elementi di prova che i residui di lavorazione provengono da trasformatore di altri metalli da attività estrattiva, es. rame, nickel, in cui i metalli preziosi sone componenti traccia\n• Dati relativi alle scorte\n• Dichiarazioni di Materiale Idoneo in Documenti di Trasferimento CdC."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U55","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N55=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U56","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U57","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U58","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",4.2,"Un'Entità che rilascia la Dichiarazione di Materiale Idoneo per Materiale da Attività Estrattiva deve disporre di Due Diligence documentata in grado di confermare una delle seguenti situazioni:\na. Il/i sito/i mineario/i che produce il Materiale da Attività Estrattiva e/o le rotte di trasporto del Materiale da Attività Estrattiva, non si trovano in Aree Interessate da Conflitto; o\nb.  Il/i sito/i mineario/i che produce il Materiale da Attività Estrattiva e/o le rotte di trasporto del Materiale da Attività Estrattiva, si trovano in Aree Interessate da Conflitto e la produzione, la lavorazoine e il trasporto del Materiale non hanno direttamente o indirettamente finanziato o beneficiato Gruppi Armati Illegali mediante pagamenti, fornitura di assistenza logistica o di attrezzature a detti Gruppi Armati Illegali o a loro affiliati; o\nc. Il Materiale è un Sottoprodotto da Attività Estrattiva con fornitori selezionati secondo i sistemi e le procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente, descritti nelle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c.",19,"Stabilire che l'Entità che rilascia Dichiarazioni di Materiale Idoneo per Materiali da Attività Estrattiva ha svolto Due Diligence documentata a conferma che:\n\n•  Il/i sito/i minerario/i che produce il Materiale da Attività Estrattiva e/o le rotte di trasporto del Materiale da Attività Estrattiva, non si trovano in Aree Interessate da Conflitto; o\n•  Il/i sito/i mineario/i che produce il Materiale da Attività Estrattiva e/o le rotte di trasporto del Materiale da Attività Estrattiva, si trovano in Aree Interessate da Conflitto e la produzione, la lavorazoine e il trasporto del Materiale non hanno direttamente o indirettamente finanziato o beneficiato Gruppi Armati Illegali mediante pagamenti, fornitura di assistenza logistica o di attrezzature a detti Gruppi Armati Illegali o a loro affiliati; o \n•  Il Materiale è un Sottoprodotto da Attività Estrattiva con fornitori selezionati secondo i sistemi e le procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente, descritti nelle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c.","Sono predisposti sistemi per fornire Rendiconti di Due Diligence documentate, conformi alla disposizione, per tutte le fonti pertinenti di Materiale da Attività Estrattiva per cui si presime che saranno rilasciate Dichiarazioni di Materiale Idoneo \nImprese con Attività Estrattiva: Predisposto sistema atto a garantire che qualsiasi sito minerario pertinente non sia situato in Aree Interessate da Conflitto né finanzi o avvantaggi Gruppi Armati Illegali.\n\nEsempi di elementi di prova: \n• Attuazione di Due Diligence in base a Valutazione dei Rischi, tabella 3, Guida alla Norma CdC di RJC\n• Responsibile designato\n• I soggetti che si occupano di preparare la Due Diligence conoscono le condizioni locali\n• Due diligence eseguita da società minerarie conforme all'Accesso secondo la Norma  World Gold Council Conflict-Free Standard Access a informazioni di terzi su Aree Interessate da Conflitto\n• Eventuali Gruppi Armati Illegali sono stati identificati\n• Procedure di selezione di destinatari di pagamenti, assistenza logistica o apparecchiature\n• Controlli sull'uso di apparecchiature compresi aeromobili\n• Controlli dei pagamenti in contanti.\n(Nota: per ulteriore guida sulla Due Diligence consultare il documento Guida alle Norme CdC di RJC).\n\nAziende di Affinazione: Predisposto sistema atto a garantire che qualsiasi Sottoprodotto da Attività Estrattiva Idoneo sarà approvvigionato da fornitori selezionati secondo i sistemi Know Your Customer/Conoci il tuo cliente e le procedure descritte nelle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c.  \n\nEsempi di elementi di prova:\n• Dati relativi alle scorte\n• Valutazioni di due diligence\n• Interviste\n• Documentazione a conferma della fonte\n• Informazioni sulla produzione/il processo\n• Dati sul trasferimento o il trasporto di Materiale.","Sono predisposti sistemi per fornire Rendiconti di Due Diligence documentate, conformi alla disposizione, per tutte le fonti pertinenti di Materiale da Attività Estrattiva per cui sono state rilasciate o si presime che saranno rilasciate Dichiarazioni di Materiale Idoneo.\n\nImprese con Attività Estrattiva: Predisposto sistema atto a garantire che qualsiasi sito minerario pertinente non sia situato in Aree Interessate da Conflitto o non abbia finanziato o avvantaggiato Gruppi Armati Illegali.\n\nEsempi di elementi di prova:\n•  Attuazione di Due Diligence in base a Valutazione dei Rischi, tabella 3, Guida alla Norma CdC di RJC\n• Responsabile designato\n•  I soggetti che si occupano di preparare la Due Diligence conoscono le condizioni locali\n• Due diligence eseguita da società minerarie conforme all'Accesso secondo la Norma  World Gold Council Conflict-Free Standard Access a informazioni di terzi su Aree Interessate da Conflitto \n• Eventuali Gruppi Armati Illegali sono stati identificati\n• Procedure di selezione di destinatari di pagamenti, assistenza logistica o apparecchiature\n• Controlli sull'uso di apparecchiature compresi aeromobili\n• Controlli dei pagamenti in contanti.\n(Nota: per ulteriore guida sulla Due Diligence consultare il documento Guida alle Norme CdC di RJC).\n\nAziende di Affinazione: Predisposto e funzionante sistema atto a garantire che qualsiasi Sottoprodotto da Attività Estrattiva Idoneo sarà approvvigionato solo da fornitori selezionati secondo i sistemi Know Your Customer/Conoci il tuo cliente e le procedure descritte nelle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c.  \n\nEsempi di elementi di prova:\n• Dati relativi alle scorte\n• Valutazioni di due diligence\n• Interviste\n• Documentazione a conferma della fonte\n• Dati relativi alla corrispondenza\n• Dati sul trasferimento o il trasporto di Materiale."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U59","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N59=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U60","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Facility",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U61","v":"No"}]
[null,"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U62","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",5.0999999999999996,"5.1 L'Entità deve garantire che qualsiasi Materiale Idoneo Riciclato per cui l'Entità rilascia una Dichiarazione di Materiale Idoneo è prodotto soltanto da Materiali Riciclabili approvvigionati secondo i seguenti sistemi e procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente:  \na. L'Entità deve documentare linee programmatiche e procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente;\nb. L'Entità deve nominare un Funzionario addetto alla Conformità che sarà responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche e delle procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente dell'Entità per garantire che siano aggiornate e adeguate;\nc. L'Entità deve eseguire regolare revisione interna delle sue linee programmatiche e delle sue procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente;\nd. L'Entità deve monitorare le relative transazioni per individuare attività insolita o sospetta e riferire le transazioni sospette alle autorità competenti",20,"Verificare che l'Entità si approvvigioni solo di Materiali Riciclabili per cui l'Entità rilascia Dichiarazioni di Materiale Idoneo secondo principi e procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente. Le procedure dell'Entità devono comprendere:\n\n• linee programmatiche e procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente;\n• un Funzionario addetto alla Conformità nominato e responsabile dell'attuazione delle linee programmatiche e delle procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente dell'Entità;\n• regolare revisione interna delle proprie linee programmatiche e procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente per garantire che siano aggiornate e adeguate;\n• metodi di monitoraggio delle rispettive transazioni per individuare attività insolita o sospetta e per riferire transazioni sospette alle autorità competenti.",null,"Sistema predisposto e operante in conformità alla disposizione allo scopo di garantire che Materiali Riciclabili pertinenti sono approvvigionati secondo i principi e le procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche e procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente\n• Descrizione della qualifica e/o della lettera di nomina del Funzionario addetto alla Conformità\n• Interviste\n• Revisione/i documentata/e delle linee programmatiche e delle procedure\n• Documentazione del rispetto dei metodi di monitoraggio\n• Dati di monitoraggio di transazioni\n• Verbali di riunioni di conformità."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U63","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N63=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U64","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U65","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U66","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",5.2,"Per Metalli Preziosi Riciclabili approvvigionati da fornitori commerciali:\na. L'Entità deve fornire descrizione documentata dei criteri di fonti accettabili e tipi di Metalli Preziosi a:\ni. Aziende che richiedono l'approvazione per diventare fornitori dell'Entità; e\nii. Clienti Certificati CdC che acquistano Materiale CdC dall'Entità.\nb. L'Entità deve disporre di procedure documentate di approvazione di nuovi fornitori commerciali che dovranno comprendere: \ni. Determinazione dell'identità del richiedente, della titolarità effettiva e dei direttori+D67;\nii. Descrizione dell'attività dell'azienda richiedente, della condizione finanziaria e della/e sua/e fonte/i di Metalli Preziosi; \niii. Verifica che il rich+D67iedente si occupa dell'attività descritta; \niv. Rifiuto del richiedente se le informazioni ottenute attraverso il procedimento di approvazione forniscono ragionevole prova di sospetta legittimità del fornitore e/o delle sue fonti.\nc. L'Entità deve disporre di procedure documentate per monitorare fornitori commerciali, che devono comprendere:\ni. Aggiornamento dei dati relativi a identità, titolarità effettiva e direttori dei fornitori commerciali esistenti; \nii. Conoscenza aggiornata della natura della situazione aziendale di ciascun fornitore;  \niii. Intervento su informazioni di possibili collegamenti tra il fornitore e Fonti Illecite; ed\niv. Esclusione del fornitore dalla produzione di Materiale CdC se le procedure di monitoraggio identificano transazioni, attività o associazioni insolite o sospette del fornitore e previa indagine non è possibile fugare i sospetti riguardo a tali transazioni.",21,"Per Metalli Preziosi Riciclabili approvvigionati da fornitori commerciali verificare che l'Entità fornisca una descrizione documentata dei criteri di fonti accettabili e tipi di Metalli Preziosi Riciclabili Idonei a qualsiasi azienda che richieda l'approvazione per diventare fornitore di Metalli Preziosi Riciclabili all'Entità, e a qualsiasi Cliente Certificato CdC che acquisti Materiale CdC dall'Entità.","Criteri documentati di fonti accettabili e tipi di Metalli Preziosi Riciclabili Idonei.\n\nProcedure atte a garantire che alle aziende hce richiedono l'approvaizone vengono forniti criteri documentati.","Criteri documentati di fonti accettabili e tipi di Metalli Preziosi Riciclabili Idonei.\n\nSono predisposte e vengono applicate procedure atte a garantire che alle aziende che richiedono l'approvazione vengono forniti criteri documentati.\n\n"," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U67","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,22,"Verificare che l'Entità disponga di procedure documentate per l'approvazione di nuovi fornitori commerciali che comprendano disposizioni atte a: \n• stabilire l'identità, la titolarità effettiva e i direttori del richiedente;\n• (ottenere) informazioni sull'attività dell'azienda richiedente, sulle sue finanze e la/e sua/e fonte/i di Metalli Preziosi;\n• verificare che il richiedente si occupa dell'attività descritta; \n• respingere il richiedente se le informazioni ottenute attraverso il procedimento di approvazione forniscono ragionevole prova di sospetta legittimità del fornitore e/o delle sue fonti.","Procedure documentate sono predisposte e operanti.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure per raccogliere e verificare informazioni su fornitori commerciali.\n• Linee programmatiche e procedure per rifiutare dei richiedenti\n• Documentazione di dettagli di identificazione di fornitori commerciali\n• Descrizione di attività, finanze e fonti di Metalli Preziosi dei fornitori commerciali\n• Documentazione di verifiche dell'azienda cquali referenze dell'azienda e ricerche in Internet.","Documented procedures are in place and operating \n\nExamples of evidence:\n• Procedures for gathering and verifying information about commercial suppliers\n• Policies and procedures for denying applicants\n• Records of commercial suppliers' identification details\n• Description of commercial suppliers' business, finances and sources of Precious Metals \n• Records of company checks such as company references and internet research."," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N67=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U68","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,23,"Verificare che l'Entità disponga di procedure documentate di approvazione di nuovi fornitori commerciali che dovranno comprendere: \n• aggiornamento di dati su identità, titolarità effettiva e direttori di fornitori commerciali esistenti;\n• conoscenza aggiornata della natura della situazione aziendale di ciascun fornitore; e\n• intervento su informazioni di possibili collegamenti tra il fornitore e Fonti Illecite; \n• esclusione del fornitore dalla produzione di Materiale Riciclatao Idoneo se le procedure di monitoraggio identificano transazioni, attività o associazioni insolite o sospette del fornitore e previa indagine non è possibile fugare i sospetti riguardo a tali transazioni.","Procedure documentate sono predisposte e operanti per monitorare fornitori e aggiornare le informazioni.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Documentazione di dettagli di identificazione di fornitori commerciali\n• Descrizione dell'azienda, della situazione finanziaria e delle fonti di Metalli Preziosi di fornitori commerciali\n• Documentazione a conferma dell'avvenuto aggiornamento delle descrizioni\n• Interviste allo scopo di stabilire come vengono monitorati i fornitori\n• Modulo per rendiconto del caso o equivalente per dimostrare l'esclusione di fornitori dalla produzione di Materiale Riciclato Idoneo e determinate circostanze insolite/sospette che non si riescono a chiarire attraverso indagine (se è accaduto). ","Documented procedures are in place and operating to monitor suppliers and update information.\n\nExamples of evidence:\n• Records of commercial suppliers' identification details\n• Description of commercial suppliers' business, finances and sources of Precious Metals\n• Records to confirm descriptions have been updated\n• Interviews to determine how suppliers are monitored\n• Incident report form or the equivalent to show the exclusion of suppliers from the production of any Eligible Recycled Material under certain unusual/suspicious circumstances which cannot be cleared via investigation (if has occurred)."," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U69","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U70","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",5.3,"Per Materiali Riciclabili per cui l'Entità rilascia Dichiarazione di Materiale Idoneo sotto forma di Gioielleria o altri prodotti contenenti Metalli Preziosi, fornito direttamente all'Entità da individui od organismi, l'Entità deve applicare le seguenti procedure Know Your Customer/conosci il tuo cliente:\na. L'Entità deve ottenere e documentare prova dell'identità del venditore e documentare l'identificazione del Prodotto di Gioielleria o altro prodotto contenente Materiali Riciclabili;\nb. L'Entità deve fare quanto ragionevolmente necessario e indagare per accertare che i Materiali Riciclabili non provengano da Fonte Illecita.",24,"Stabilire che l'Entità compie passi ragionevoli e indaga per accertare che i Materiali Riciclabili forniti direttamente all'Entità da singoli od organismi non provengono da Fonte Illecita.","Sistema predisposto e operativo.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Documentazione dei dettagli di identificazione di fornitori e prodotti acquistati\n• Procedure per stabilire che singoli e organismi sono leciti e i prodotti provengono da fonti lecite\n• Sistema e materiali di formazione\n• Interviste al personale responsabile\n• Documentazioni quali immagini dell'oggetto con stampigliatura della data.","Sistema predisposto e operativo.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Documentazione dei dettagli di identificazione di fornitori e prodotti acquistati\n• Procedure per stabilire che singoli e organismi sono leciti e i prodotti provengono da fonti lecite\n• Sistema e materiali di formazione\n• Interviste al personale responsabile\n• Documentazioni quali immagini dell'oggetto con stampigliatura della data. "," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U71","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N71=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U72","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,25,"Verificare che l'Entità ha predisposto sistemi atti a comprovare l'identità del venditore e documentare l'identificazione del Prodotto di Gioielleria o di altro prodotto contenente Materiali Riciclabili forniti direttamente all'Entità da singoli od organismi.",null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U73","v":"No"}]
[null,"5 Materiali Riciclati Idonei",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U74","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",6.1,"L'Entità che rilascia Dichiarazione di Materiale Idoneo per Materiale Esistente deve disporre di sistemi atti a garantire che le informazioni necessarie per la Dichiarazione sono documentate e che, su richiesta, l'Entità può verificare le informazioni.",26,"Stabilire che l'Entità che rilascia Dichiarazione di Materiale Idoneo per Materiale Esistente dispone di sistemi atti a garantire che le informazioni necessarie per la Dichiarazione sono documentate e che, su richiesta, l'Entità può verificare le informazioni.","Sistema di documentazione predisposto e funzionante.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Dimostrazioni che le dichiarazioni sono precise e correttamente redatte\n• Interviste\n• Procedure di documentazione di date e Marchi di pezzi da scorte\n• Campioni di dati riscontrati con un numero di serie o un Marchio\n• Procedure per soddisfare le richieste.","Sistema di documentazione predisposto e funzionante.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Dimostrazioni che le dichiarazioni sono precise e correttamente redatte\n• Interviste\n• Procedure di documentazione di date e Marchi di pezzi da scorte\n• Campioni di dati riscontrati con un numero di serie o un Marchio\n• Procedure per soddisfare le richieste.\n• Procedure ed esempi di documentazioni in cui l'Entità ha verificato le informazioni, su richiesta."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U75","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N75=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U76","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U77","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U78","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",6.2,"Qualora la data di affinazione non appaia come elemento permanente del Materiale Esistente Idoneo, l'Entità deve garantire di ottenere prova documentata dell'anno in cui il pezzo è stato prodotto o coniato in base a dati riscontrati con un numero di serie o un Marchio dell'azienda di Affinazione stampigliato sul pezzo o di altro marchio permantente o caratteristica fisica.",27,"Qualora la data di affinazone non appaia come elemento permanente del Materiale Esistente Idoneo, l'Entità deve garantire di ottenere prova documentata dell'anno in cui il pezzo è stato prodotto o coniato in base a dati riscontrati con un numero di serie o un Marchio dell'azienda di Affinazione stampigliato sul pezzo o di altro marchio permantente o caratteristica fisica.","Sistema predisposto per ottenere prova documentata qualora richiesta.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure\n• Ispezione di Marchi o di altro marchio permanente o di caratteristica fisica - direttamente o attraverso documentazione\n• Interviste\n• Formazione.","Sistema predisposto e operativo per ottenere prova documentata qualora richiesta.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure\n• Ispezione di Marchi o di altro marchio permanente o di caratteristica fisica - direttamente o attraverso documentazione\n• Interviste\n• Formazione\n• Documentazione a conferma delle date per Materiale privo di stampigliatura della data."," Documentazione",null,null,"Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U79","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione / Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N79=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U80","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U81","v":"No"}]
[null,"6 Materiali Esistenti Idonei",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U82","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",7.1,"L' Entità che rilascia una Dichiarazione di Materiale Idoneo in un Documento di Trasferimento CdC deve documentare il Materiale Idoneo come uno dei seguenti materiali:\na. Da Attività estrattiva, in conformità alla disposizione 4 della presente Norma; o \nb. Riciclato, in conformità alla disposizione 5 della presente Norma; o \nc. Già esistente, in conformità alla disposizione 6 della presente Norma; o\nd. Misto di Materiale da Attività Estrattiva, Riciclato e/o Già Esistente, ciascuno in conformità alle disposizioni applicabili della presente Norma.",28,"Verificare che i sistemi per generare Documenti di Trasferimento CdC documenteranno il tipo di Materiale Idoneo che viene trasferito, come uno dei seguenti materiali:- \n\n• Da Attività estrattiva o Sottoprodotto da Attività Estrattiva, in conformità alla disposizione 4 della presente Norma; o \n• Riciclato, in conformità alla disposizione 5 della presente Norma; o  \n• Già esistente, in conformità alla disposizione 6 della presente Norma; o\n•  Misto di Materiale da Attività Estrattiva, Riciclato e/o Già Esistente, ciascuno in conformità alle disposizioni applicabili della presente Norma.","Predisposto sistema per registrare con precisione il tipo di Materiale Idoneo in tutti i Documenti di Trasferimento CdC\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure e controlli \n• Documentazione delle fonti\n• Interviste\n• Formazione\n• Dati di adesione ad altre iniziative pertinenti, quali Convalida Fonditore/Azienda di Affinazione EICC/Convalida Azienda di Affinazione della LBMA Responsible Gold Guidance.","Sistema predisposto per registrare con precisione il tipo di Materiale Idoneo in tutti i Documenti di Trasferimento CdC e operante in conformità alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Pocedure di prova e controlli allo scopo di garantire la precisione del tipo di materiale dichiarato nel documento di trasferimento\n• Documentazione delle fonti\n• Interviste\n• Formazione\n• Campione di Documenti di Trasferimento CdC\n• Dati di adesione ad altre iniziative pertinenti, quali Convalida Fonditore/Azienda di Affinazione EICC/Convalida Azienda di Affinazione della LBMA Responsible Gold Guidance."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U83","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N83=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U84","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U85","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U86","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",7.2,"Per Materiale Idoneo da Attività Estrattiva l'Entità deve includere nel Documento di Trasferimento CdC:\na. Dichiarazione di Esente da Conflitto che identifica se si applica 4.2.a, 4.2.b o 4.2.c.\nb. Il/i paese/i in cui è stato estratto il Materiale da Attività Estrattiva rispetto a 4.2.a o 4.2.b.\nc.  Il/i paese/i in cui il Sottoprodotto da Attività Estrattiva è stato affinato rispetto a 4.2.c \nd. Se si applica 4.2.b l'Entità deve allegare al Documento di Trasferimento CdC una sintesi della propria Due Diligence per detto Materiale. ",29,"Verificare che i sistemi atti a generare Documenti di Trasferimento CdC per Materiale Idoneo da Attività Estrattiva comprendano:\n\n•  Dichiarazione di Esente da Conflitto che identifica se si applica 4.2.a, 4.2.b o 4.2.c.\n•  Il/i paese/i in cui è stato estratto il Materiale da Attività Estrattiva rispetto a 4.2.a o 4.2.b.• Il/i paese/i in cui il Sottoprodotto da Attività Estrattiva è stato affinato rispetto a 4.2.c \n• Se si applica 4.2.b, sintesi della Due Diligence per detto Materiale allegata al Documento di Trasferimento. ","Sistema predisposto per garantire che le informazioni richieste saranno incluse in tutti i Documenti di Trasferimento CdC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure\n• Documentazione delle fonti\n• Interviste\n• Formazione\n• Schema del Documento di Trasferimento\n• Sintesi della due diligence se si applica 4.2.b\n• Documentazione di adesione ad altre iniziative inerenti, quali Fonditore EICC Free Smelter/Convalida azienda di Affinazione secondo Refiner Validation the LBMA Responsible Gold Guidance.","Sistema predisposto per garantire che le informazioni richieste saranno incluse in tutti i Documenti di Trasferimento CdC e operante in conformità alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova\n• Documentazione delle fonti\n• Interviste\n• Formazione\n• Sintesi della due diligence se si applica 4.2.b\n• Campione di Documenti di Trasferimento\n• Documentazione di adesione a altre initiative pertinenti quali Fonditore EICC Free Smelter/Convalida azienda di Affinazione secondo Refiner Validation the LBMA Responsible Gold Guidance."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U87","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N87=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U88","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U89","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U90","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",7.3,"All'avvio di una Catena di Custodia per Materiale destinato a essere mescolato con Materiale Cdc esistente prima del trasferimento ad altra Entità, l' Entità deve registrare una Dichiarazione di Materiale Idoneo in un Documento Interno di Trasferimento CdC.",30,"Verificare che i sistemi per generare Dichiarazioni di Materiale Idoneo garantiscano che viene registrato un Docuemento Interno di Trasferimento CdC laddove materiale Idoneo venga mescolato con Materiale Cdc prima di essere trasferito a un'altra Entità.","Sistema predisposto per garantire che viene registrato un Documento Interno di Trasferimento CdC laddove materiale Idoneo viene mescolato con Materiale Cdc prima di essere trasferito a un'altra Entità.Esempi di elementi di prova:\n• Procedure e controlli\n• Interviste\n• Formazione\n• Schema del Documento di Trasferimento\n• Documentazione di adesione ad altre initiative  inerenti, quali Fonditore EICC Free Smelter/Convalida azienda di Affinazione secondo Refiner Validation the LBMA Responsible Gold Guidance.","Sistema predisposto e operante secondo la disposizione allo scopo di garantire che viene registrato un Documento Interno di Trasferimento CdC laddove materiale Idoneo venga mescolato con Materiale Cdc prima di essere trasferito a un'altra Entità.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova e controlli atti ad assicurare che, se richiesto, sia redato un documento interno di trasferimento\n• Interviste\n• Formazione\n• Schema del Documento di Trasferimento\n• Documentazione di adesione ad altre iniziative inerenti, quali Fonditore EICC Free Smelter/Convalida azienda di Affinazione secondo Refiner Validation the LBMA Responsible Gold Guidance."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U91","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N91=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U92","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U93","v":"No"}]
[null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U94","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",8.1,"L'Entità deve garantire che un Documento di Trasferimento CdC accompagni e, se possibile, sia fisicamente allegato a ciascuna spedizione o a ciascun trasferimento di Materiale CdC spedito ad altre Entità Certificate, a Terzisti Esterni o a Società di Servizi.",31,"Stabilire che l'Entità garantisca che un Documento di Trasferimento CdC accompagna e, se possibile, è fisicamente allegato a ciascuna spedizione o a ciascun trasferimento di Materiale CdC spedito ad altre Entità Certificate, a Terzisti Esterni o a Società di Servizi.","Sistema predisposto allo scopo di garantire che un Documento di Trasferimento CdC accompagnerà e, se possibile, sarà allegato a ciascuna spedizione di Materiale CdC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure e controlli\n• Interviste\n• Formazione\n• Schema del Documento di Trasferimento\n• Dimostrazioni.","Sistema predisposto allo scopo di garantire che un Documento di Trasferimento CdC accompagnerà e, se possibile, sarà allegato a ciascuna spedizione di Materiale CdC, e operante in conformità alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova e controlli atti a garantire che un documento di trasferimento accompagna ogni spedizione o trasferimento di materiale\n• Interviste\n• Formazione\n• Esempio di Documenti di Trasferimento\n• Dimostrazioni."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U95","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N95=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U96","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U97","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U98","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",8.1999999999999993,"L'Entità deve garantire che i Documenti di Trasferimento CdC contengano tutte le informazioni richieste indicate nello schema di cui all'Appendice 1 alla presente Norma.",32,"Verificare che i Documenti di Trasferimento CdC contengano le informazioni richieste, complete e precise.","Sistema predisposto per garantire che tutte le informazioni richieste siano incluse nei Documenti di Trasferimento CdC come da Appendice 1 e secondo l'Ambito di Certificazione.  Esempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova e controlli atti a garantire che tutti i documenti CdC contengono le informazioni richieste, complete e precise\n• Interviste\n• Documentazione di verifiche di seconda parte\n• Formazione\n• Schema del docuemto di Trasferimento.  Modelli a esempio","Sistema predisposto per garantire che tutte le informazioni richieste siano incluse nei Documenti di Trasferimento CdC secondo '3a Assessment Questions'! '1 e l'Ambito di Certificazione, e operante in conformità alla disposizione.G99\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova e controlli atti a garantire che tutti i documenti CdC contengono le informazioni richieste, complete e precise\n• Interviste\n• Documentazione di verifiche di seconda parte\n• Formazione\n• Campione di Documenti di Trasferimento."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U99","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N99=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U100","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U101","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U102","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",8.3000000000000007,"Se il Documento di Trasferimento CdC comprende informazioni aggiuntive riguardo all'Entità, al Materiale Idoneo o alla Provenienza dello stesso, l'Entità deve garantire che le informazioni aggiuntive siano supportate da prova oggettiva.",33,"Verificare che l'entità disponga di sistemi atti a garantire che eventuali informazioni aggiuntive riguardanti l'Entità, il Materiale Idoneo, o la Provenienza dello stesso, che accompagnano il Documento di Trasferimento CdC siano corrette e precise e supportate da prova oggettiva.","Sistema predisposto per garantire che eventuali informazioni aggiuntive che accompagnano il Documento di Trasferimento CdC saranno corrette e precise e supportate da prova oggettiva.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure e controlli\n• Interviste\n• Formazione\n• Schema del Documento di Trasferimento\n• Documentazione delle informazioni supplementari.","Sistema predisposto per garantire che eventuali informazioni supplementari che accompagnano il Documento di Trasferimento CdC siano corrette e precise e supportate da prova oggettiva; sistema operantae in conformità alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova e controlli\n• Interviste\n• Formazione\n• Campione di Documenti di Trasferimento\n• Documentazione di informazioni supplementari."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U103","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N103=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U104","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U105","v":"No"}]
[null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U106","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",9.1,"Sistema predisposto per garantire che  eventuali informazioni aggiuntive che accompagnano il Documento di Trasferimento CdC sono corrette e precise e supportate da prova oggettiva; sistema operante in conformità alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova\n• Interviste\n• Formazione\n• Campione di Documenti di Trasferimento\n• Documentazione di informazioni supplementari.",34,"Se l'Entità rilascerà ai consumatori dichiarazioni o rivendicazioni riguardo a Materiale CdC in un Prodotto di Gioielleria stabilire che le rivendicazioni o le dichiarazioni sono descritte per iscritto e rese disponibili ai consumatori nel punto vendita. Verificare che le rivendicazioni o le dichiarazioni non contengano informazioni non coerenti con il/i Documento/i di Trasferimento CdC con cui si fornisce Materiale CdC.","Sistema predisposto per garantire che eventuali dichiarazioni ai consumatori riguardo a Materiale CdC  saranno disponibili nella forma scritta nel punto vendita. Verificare che le rivendicazioni o le dichiarazioni non contengano informazioni non coerenti con il/i Documento/i di Trasferimento CdC con cui si fornisce Materiale CdC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure, comprese approvazioni di rivendicazioni di consumatori\n• Interviste\n• Formazione \n• Esempi dimostrativi a modello\n• Rassegna di documentazioni di reclami di clienti.",null," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U107","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N107=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U108","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U109","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U110","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",9.1999999999999993,"L'Entità deve disporre di sistemi in loco in grado di garantire che tutti i dipendenti interessati, compresi gli addetti alle vendite, non rilascino ai consumatori dichiarazioni verbali riguardo a Materiale CdC non coerenti con le dichiarazioni e rivendicazioni redatte in forma scritta.",35,"Verificare che siano predisposti sistemi atti a garantire che il personale che ha contatti con i consumatori (come gli addetti alla vendita) formuli unicamente dichiarazioni verbali relative a Materiale CdC coerenti con le rivendicazioni o le dichiarazioni formulate per iscritto.","Sistema predisposto atto a garantire che qualsiasi dichiarazione verbale a consumatori non sarà in contraddizione con le rivendicazioni o le dichiarazioni formulate per iscritto.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure e controlli\n• Interviste\n• Formazione.","Sistema predisposto atto a garantire che qualsiasi dichiarazione verbale a consumatori non sarà in contraddizione con le rivendicazioni o le dichiarazioni formulate per iscritto.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure di prova e controlli\n• Interviste\n• Formazione\n• Osservazione."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U111","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N111=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U112","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U113","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U114","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",9.3000000000000007,"Se l'Entità utilizza il logo RJC deve garantire di rispettare le Regole di Utilizzo del Logo, dei Marchi e della Proprietà Intellettuale di Responsible Jewellery Council. Se l'Entità utilizza il logo RJC e o le stampigliature di Certificazione CdC, associati a Prodotti di Gioielleria contenenti Materiale CdC, deve garantire che il loro utilizzo si applichi chiaramente solo a Materiale CdC.",36,"Verificare che l'Entità si adegui alle Regole di Utilizzo del Logo, dei Marchi e della Proprietà Intellettuale (PI) di Responsible Jewellery Council.","Sistema predisposto allo scopo di garantire la conformità alle Regole RJC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche\n• Interviste\n• Documentazione dell'utilizzo di PI di RJC.","Sistema predisposto allo scopo di garantire la conformità alle Regole RJC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche\n• Interviste\n•  Documentazione dell'utilizzo di PI di RJC."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U115","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N115=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U116","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,37,"Verificare che l'Entità si adegui alle Regole di Utilizzo del Logo, dei Marchi e della Proprietà Intellettuale (PI) di Responsible Jewellery Council.","Sistema predisposto per garantire che qualsiasi utilizzo del logo RJC e delle stampigliature di Certificazione CdC associati a Prodotti di Gioielleria contenenti Materiale CdC si applichi solo a Materiale CdC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure\n• Interviste.","Sistema predisposto per garantire che qualsiasi utilizzo del logo RJC e delle stampigliature di Certificazione CdC associati a Prodotti di Gioielleria contenenti Materiale CdC si applichi solo a Materiale CdC.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Procedure\n• Interviste\n• Rispetto."," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U117","v":"No"}]
[null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U118","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",10.1,"L'Entità deve adottare e comunicare a fornitori di Materiali e al pubblico linee programmatiche per la filiera di Materiali da Aree Interessate da Conflitto.",38,"Verificare che l'Entità abbia predisposto linee programmatiche riguardanti la filiera di Materiali da Aree Interessate da Conflitto, che vengono comunicate ai fornitori di Materiali e che sono disponibili al pubblico.","L'Entità ha predisposto linee programmatiche riguardanti la filiera di Materiali da Aree Interessate da Conflitto, e le linee programmatiche vengono comunicate ai fornitori di Materiali e sono disponibili al pubblico. \n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche documentate conformi alla disposizione\n• Elenco dei relativi fornitori \n• Dati che dimostrano che le linee programmatiche sono state comunicate a tutti i fornitori\n• Elenco dei fornitori\n• Dimostrazione che le linee programmatiche sono disponibili al pubblico (o possono essere rese disponibili se l'Entità non ha sito Internet)\n• La Convalida di Fonditore/Azienda di Affinazione esente da Conflitti secondo EICC  è considerata equivalente\n• La verifica di terzi entro i precedenti 12 mesi, che attesta la rispondenza alla Guida LBMA Responsible Gold Guidance, è considerata sostanzialmente equivalente.","L'Entità ha predisposto linee programmatiche riguardanti la filiera di Materiali da Aree Interessate da Conflitto, e le linee programmatiche vengono comunicate ai fornitori di Materiali e sono disponibili al pubblico.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche documentate conformi alla disposizione\n• Elenco dei relativi fornitori \n• Dati che dimostrano che le linee programmatiche sono state comunicate a tutti i fornitori\n• Elenco dei fornitori\n• Dimostrazione che le linee programmatiche sono disponibili al pubblico (o possono essere rese disponibili se l'Entità non ha sito Internet)\n• La Convalida di Fonditore/Azienda di Affinazione esente da Conflitti secondo EICC  è considerata equivalente\n• La verifica di terzi entro i precedenti 12 mesi, che attesta la rispondenza alla Guida LBMA Responsible Gold Guidance, è considerata sostanzialmente equivalente\n• Informazioni probanti secondo cui la pertinenza e l'idoneità delle linee programmatiche vengono periodicamente riesaminate."," Nessuna",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U119","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N119=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U120","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U121","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U122","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",10.199999999999999,"Se l'Entità acquista Materiali, deve valutare i rischi di non conformità alle sue linee programmatiche di filiera da parte dei suoi fornitori di Materiali e prendere provvedimenti per evitare o attenuare i rischi.",39,"Verificare che l'Entità valuti periodicamente i rischi di non conformità alle sue linee programmatiche di filiera da parte dei fornitori di Materiali e che disponga di sistemi atti a prendere provvedimenti per evitare o attenuare i rischi.","I rischi di non conformità alle sue linee programmatiche di filiera da parte dei fornitori di Materiali sono statia valutati e si dispone di sistemi atti a prendere provvedimenti per evitare o attenuare i rischi.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche eprocedure\n• Valutazione del rischio\n• Interviste\n• Esempi di provvedimenti presi\n• La Convalida di Fonditore/Azienda di Affinazione esente da Conflitti secondo EICC  è considerata equivalente\n• La verifica di terzi entro i precedenti 12 mesi, che attesta la rispondenza alla Guida LBMA Responsible Gold Guidance, è considerata sostanzialmente equivalente.","Sono stati valutati i rischi di non conformità alle sue linee programmatiche di filiera da parte dei suoi fornitori di Materiali e sono predisposti sistemi atti a prendere provvedimenit per evitare o attenuare i rischi.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche e procedure\n• Valutazioni dei rischi\n• Interviste\n• Esempi di provvedimenti presi\n• La Convalida di Fonditore/Azienda di Affinazione esente da Conflitti secondo EICC  è considerata equivalente\n• La verifica di terzi entro i precedenti 12 mesi, che attesta la rispondenza alla Guida LBMA Responsible Gold Guidance, è considerata sostanzialmente equivalente."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U123","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N123=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U124","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U125","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null,"Nessuna",null,null,"Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U126","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",10.3,"L'Entità deve istituire un meccanismo di gestione di reclami o di rimostranze adeguato alla natura, all'ordine di grandezza e all'impatto dell'attività, per consentire alle parti interessate di esprimere perplessità riguardo alle circostanze nella filiera che comprende Materiali Idonei e/o CdC da Aree interessate da Conflitto.",40,"Stabilire che l'Entità dispone di un efficace e adeguato meccanismo di gestionedi  reclami o di rimostranze che consente alle parti interessate di esprimere perplessità riguardo alle circostanze nella filiera che comprende Materiali Idonei e/o CdC da Aree interessate da Conflitto.","Predisposto meccanismo di gestione di reclami o di rimostranze, conforme alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche e procedure\n• Comunicazioni\n• Formazione\n• Documentazione di reclami\n• Documentazione degli interventi correttivi effettuati.","Predisposto meccanismo di gestione di reclami o di rimostranze conforme alla disposizione.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche e procedure\n• Comunicazioni\n• Formazione\n• Documentazione di reclami\n• Documentazione degli interventi correttivi effettuati.\n\nEsempi di elementi di prova:\n• Linee programmatiche e procedure\n• Comunicazioni\n• Formazione\n• Documentazione dei reclami\n• Documentazione degli interventi correttivi effettuati."," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U127","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N127=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U128","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Unità",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U129","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U130","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",10.4,"Se l'Entità è un'azienda di Affinazione dell'Oro, deve applicare le seguenti prassi di Due Diligence  riguardanti temi Attinenti a Conflitto: \na. L'Azienda di Affinazione deve approvvigionare tutte le forniture di Oro secondo i sistemi e le procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente, descritte nelle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c.\nb.L'Azienda di Affinazione deve eseguire la Due Diligence a conferma che le condizioni descritte nella disposizione 4.2 si applicano a tutte le forniture di Oro da Attività Estrattiva.  Nella fase di Due Diligence l'Azienda di Affinazione, nel rispetto della disposizione 10.4a, può fare riferimento alle informazioni comunicate dai fornitori di Oro da Attività Estrattiva.",41,"Verificare che l'Azienda di Affinazione applichi la seguente prassi di di Due Diligence  riguardante temi Attinenti a Conflitto: \na. tutte le forniture di Oro sono approvvigionate secondo i sistemi e le procedure Know Your Customer/Conosci il tuo cliente, descritte nelle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c \nb. Si effettua Due Diligence a conferma che le condizioni descritte nella disposizione 4.2 si applicano a tutte le forniture di Oro da Attività Estrattiva.  Nella fase di Due Diligence l'Azienda di Affinazione, nel rispetto della disposizione 10.4a, può fare riferimento alle informazioni comunicate dai fornitori di Oro da Attività Estrattiva.","Prova che la conformità alle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c si applica a tutti gli approvvigionamenti di Oro.\n\nProva che la conformità alla disposizione 4.2 si applica a tutti gli approvvigionamenti di Oro.\n\nEsempi di elementi di prova della Due Diligence, che possono comprendere elementi di prova presentati da fornitori di Oro da Attività Estrattiva:\n• Esecuzione di Due Diligence basata sui Rischi, vedere tabella 3, Guida alle Norme RJC CoC\n• La persona responsabile è stata designata\n• Accesso a informazioni di terzi riguardo alle Aree interessate da Conflitto\n• I soggetti che partecipano alla preparazione della Due Diligence sono a conoscenza delle condizioni locali\n• Eventuali Gruppi Armati Illegali sono stati identificati\n• Procedure di selezione dei destinatari di pagamenti, di assistenza logistica o di apparecchiature \n• Controllli dell'uso di apparecchiature inclusi aeromobili\n• Controllli dell'uso di pagamenti in contanti.\n\n(Nota: Per ulteriori indicazioni sulla Due Diligence consultare il documento di Guida alle Norme CdC di RJC).\n\nLa Convalida di Fonditore/Azienda di Affinazione non in area di conflitto secondo EICC/EICC è considerata sostanzialmente equivalente.\n\nLa verifica di terzi entro i precedenti 12 mesi che controlla la conformità alla Guida LBMA Responsible Gold Guidance è considerata sostanzialmente equivalente.","Prova che la conformità alle disposizioni 5.1a,b,c,d e 5.2a,b,c si applica a tutti gli approvvigionamenti di Oro.\n\nProva che la conformità alla disposizione 4.2 si applica a tutti gli approvvigionamenti di Oro.\n\nEsempi di elementi di prova della Due Diligence, che possono comprendere elementi di prova presentati da fornitori di Oro da Attività Estrattiva:\n• Esecuzione di Due Diligence basata sui Rischi, vedere tabella 3, Guida alle Norme RJC CoC\n• La persona responsabile è stata designata\n• Accesso a informazioni di terzi riguardo alle Aree interessate da Conflitto\n• I soggetti che partecipano alla preparazione della Due Diligence sono a conoscenza delle condizioni locali\n• Eventuali Gruppi Armati Illegali sono stati identificati\n• Procedure di selezione dei destinatari di pagamenti, di assistenza logistica o di apparecchiature\n• Controllli dell'uso di apparecchiature inclusi aeromobili\n• Controllli dell'uso di pagamenti in contanti.\n\n(Nota: Per ulteriori indicazioni sulla Due Diligence consultare il documento di Guida alle Norme CdC di RJC).\n\nLa Convalida Fonditore/Azienda di Afficaizone non in area di conflitto secondo EICC/EICC è considerata sostanzialmente equivalente.\n\nLa verifica di terzi entro i precedenti 12 mesi che controlla la conformità alla Guida LBMA Responsible Gold Guidance è considerata sostanzialmente equivalente. \n"," Documentazione",null,null," Sede Centrale",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U131","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Osservazione",null,null," Divisione/ Ramo d'azienda",null,{"$f":"IF(N131=\"Non Applicabile\", \"Fornire una ragione per tutte le valutazioni non applicabile nel 'Commenti / Annotazioni' sezione.\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"Calculation!U132","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Testimonianza",null,null," Facility",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U133","v":"No"}]
[null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",null,null,null,null,null,null," Nessuna",null,null," Nessuna",null,null,null,null,null,{"$f":"Calculation!U134","v":"No"}]

{"sheet":"3b Sintesi dei Risultati","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"3b Sintesi dei Risultati"]
[]
[null,null,{"$f":"Calculation!AF6","v":"N° delle relative disposizioni"},{"$f":"Calculation!AH6","v":"N° di Disposizioni completate "},{"$f":"Calculation!AI6","v":"% di Disposizioni completate"},{"$f":"Calculation!AJ6","v":"N° di Disposizioni conformi"},{"$f":"Calculation!AK6","v":"N° di Non Conformità Secondarie"},{"$f":"Calculation!AL6","v":"N° di Non Conformità Principali"},{"$f":"Calculation!AM6","v":"N° di Disposizioni non applicabili"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE7","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"Calculation!AF7","v":0},{"$f":"Calculation!AH7","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI7","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ7","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK7","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL7","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM7","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE8","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"Calculation!AF8","v":0},{"$f":"Calculation!AH8","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI8","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ8","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK8","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL8","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM8","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE9","v":"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi"},{"$f":"Calculation!AF9","v":0},{"$f":"Calculation!AH9","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI9","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ9","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK9","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL9","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM9","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE10","v":"4 Materiali Idonei da Attività Estrattiva"},{"$f":"Calculation!AF10","v":0},{"$f":"Calculation!AH10","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI10","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ10","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK10","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL10","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM10","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE11","v":"5 Materiali Riciclati Idonei"},{"$f":"Calculation!AF11","v":0},{"$f":"Calculation!AH11","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI11","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ11","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK11","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL11","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM11","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE12","v":"6 Materiali Esistenti Idonei"},{"$f":"Calculation!AF12","v":0},{"$f":"Calculation!AH12","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI12","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ12","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK12","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL12","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM12","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE13","v":"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo "},{"$f":"Calculation!AF13","v":0},{"$f":"Calculation!AH13","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI13","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ13","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK13","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL13","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM13","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE14","v":"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)"},{"$f":"Calculation!AF14","v":0},{"$f":"Calculation!AH14","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI14","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ14","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK14","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL14","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM14","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE15","v":"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale"},{"$f":"Calculation!AF15","v":0},{"$f":"Calculation!AH15","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI15","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ15","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK15","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL15","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM15","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE16","v":"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto"},{"$f":"Calculation!AF16","v":0},{"$f":"Calculation!AH16","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AI16","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ16","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AK16","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AL16","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AM16","v":"NA"}]
[null,{"$f":"Calculation!AE17","v":"TOTALE"},{"$f":"Calculation!AF17","v":0},{"$f":"Calculation!AH17","v":0},{"$f":"Calculation!AI17","v":"NA"},{"$f":"Calculation!AJ17","v":0},{"$f":"Calculation!AK17","v":0},{"$f":"Calculation!AL17","v":0},{"$f":"Calculation!AM17","v":0}]

{"sheet":"3c Ulteriori Risultati","index":9,"n_rows":52,"n_cols":2,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,73,5],[4,1,26,5],[28,1,50,5],[27,1,27,5],[3,1,3,5],[51,1,51,5]]}
[null,"Sezione 3 - Ulteriori Rilievi e Suggerimenti di Migliorie dell'Attività "]
[null,"Specificare i dettagli che seguono, secondo i casi (utilizzare le caselle su fondo bianco)."]
[]
[null,"Annotare ulteriori dati generali rilevati nel corso della Valutazione"]
[]
[]
[]
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[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Indicare in dettaglio Cambiamenti Programmati all'attività dell'Entità, che potrebbero verificarsi nei prossimi tre anni"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dettagli di Migliorie dell'Attività Consigliate"]

{"sheet":"4 Richiesta per Certificazione","index":10,"n_rows":22,"n_cols":2,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,5],[20,1,20,5],[21,1,21,5],[4,1,13,5],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5]]}
[null,"Sezione 4 - Richiesta di Valutazione della Verifica di Certificazione"]
[]
[null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=1,\"Completare le rispettive sezioni nelle celle su fondo bianco e presentarle ai Revisori per la Certificazione\",\"La presente Sezione NON è rihciesta per Certificazione Aust, Verifica di Sorveglianza o Verifica di Ricertificazione. Passare alla Sezione 5.\")","v":"Completare le rispettive sezioni nelle celle su fondo bianco e presentarle ai Revisori per la Certificazione"}]
[]
[null,"In base ai risultati dell'Autovalutazione il/i Socio/i Membro/i rihciede al/i Revisore/i di Certificazione la Verifica di Certificazione per verificare le informazioni in essa contenute. La richiesta si formula confermando quanto segue:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Persona Autorizzata: "]
[null,"Funzione:"]
[null,"Nome dell'Unità:"]
[null,"Firma:"]
[null,"Data: "]
[]
[null,"Completata l'Autovalutazione la stessa va inviata dall'Entità al/ai Revisore/i Accreditato."]
[null,"NON inviare l'Autovalutazione al Team di Gestione RJC"]

{"sheet":"5a Dettagliata all'Entità","index":11,"n_rows":61,"n_cols":3,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,16],[24,2,24,16],[25,1,25,3],[12,2,12,16],[19,1,19,16],[20,2,20,16],[21,2,21,16],[22,2,22,16],[5,1,5,16],[57,1,57,16],[58,1,58,16],[60,1,60,16],[56,1,56,16],[59,1,59,16],[6,2,6,16],[7,2,7,16],[8,2,8,16],[9,2,9,16],[14,1,14,16],[16,2,16,16],[15,2,15,16],[26,4,26,16],[11,2,11,16],[10,2,10,16],[39,1,39,16],[2,1,2,15],[55,1,55,16],[54,1,54,16],[48,1,48,16],[49,1,49,16],[50,1,50,16],[52,1,52,16],[53,1,53,16],[51,1,51,16],[25,4,25,16],[27,4,27,16],[28,4,28,16],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[47,1,47,16],[41,1,41,16],[31,1,31,16],[32,1,32,16],[33,1,33,16],[34,1,34,16],[45,1,45,16],[42,1,42,16],[44,1,44,16],[43,1,43,16],[46,1,46,16],[40,1,40,16],[35,1,35,16],[36,1,36,16],[37,1,37,16],[38,1,38,16]]}
[null,"Sezione 5a - Relazione dettagliata all'Entità per l'Autovalutazione"]
[]
[null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=\"\",\"La presente sezione va completata a cura del Revisore.\",IF(Calculation!$AZ$21=2,\"Il Revisore deve includere il contenuto che segue nella Relazione di Sintesi della verifica di Certificazione presentata a RJC.\",IF(Calculation!$AZ$21=3,\"Il Revisore deve includere il seguente contenuto nella  Relazione di Sintesi di Sorveglianza presentata a RJC .\",IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Il Revisore deve includere il seguente contenuto nella Relazione di Sintesi per la Revisione di Ricertificazione presentata a RJC .\", \"La presente sezione va completata dal Revisore. (Tenere presente che NON è richiesta per l'Autovalutazione)\"))))","v":"La presente sezione va completata dal Revisore. (Tenere presente che NON è richiesta per l'Autovalutazione)"}]
[]
[null,"Relazione di Certificazione"]
[null,"La Relazione Dettagliata all'Entità deve comprendere:"]
[null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=2,\"Auditor recommendation for Certification based on Certification Audit findings (see below).\", IF(Calculation!$AZ$21=3,\"Auditor recommendation for ongoing Certification based on Surveillance Audit findings (see below).\", IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Segnalazione del Revisore per la Ricertificazione in base ai dati della Verifica di Certificazione.\",\"Segnazione del Revisore per la Certificazione (vedi sotto).\")))","v":"Segnazione del Revisore per la Certificazione (vedi sotto)."}]
[null,"ü","Dichiarazione del Revisore (vedi sotto)"]
[null,"ü","Dettagli per il contatto con l'Entità (Parte 1 del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Ambito della Certificazione CdC (Parte 2 del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Sintesi della Tabella e del Grafico dei Dati rilevati  (Parte 3b del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Informazioni relative agli Ulteriori Rilievi (Parte 3c del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Rendiconto riguardante tutti i titoli nell'Indice suggerito di cui al seguito"]
[null,"Auditor Recommendation:"]
[null,"Based on the scope and findings of the Verification Assessment, the sites visited and the available information provided by the Entity:"]
[null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=2,\"I revisori consigliano al Team di Gestione RJC di rilasciare all'Entità la Certificazione CdC di RJC. L'Entità rispetta le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito della Certificazione CdC. \", IF(Calculation!$AZ$21=3,\"I Revisori consigliano di mantenere la Certificazione CdC. L'Entità resta conforme alle Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito della Certificazione CdC\", IF(Calculation!$AZ$21=4,\"I Revisori suggeriscono al Team di Gestione RJC di ricertificare l'Entità. L'Entità rispetta le Disposizioni appicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito della Certificazione CdC. \",\"I Revisori consigliano al Team di GestioneRJC di rilasciare all'Entità la Certificazione CdC di RJC. L'Entità rispetta le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito della Certificazione CdC.\")))","v":"I Revisori consigliano al Team di GestioneRJC di rilasciare all'Entità la Certificazione CdC di RJC. L'Entità rispetta le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito della Certificazione CdC."}]
[null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=2,\"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC\", IF(Calculation!$AZ$21=3,\"I Revisori consigliano di sospendere la Certificazione CdC dell'Entità che non è più conforme alle Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC. Appena l'Entità sarà pronta occorrerà procedere a una Revsione di Sorveglianza ulteriore.\", IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC. Appena l'Entità sarà pronta occorrerà procedere a una Revsione di Sorveglianza ulteriore. \",\"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC.\")))","v":"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC."}]
[]
[null,"Dichiarazione del Revisore:"]
[null,"I Revisori confermano quanto segue: "]
[null,"ü","Le informazioni fornite dall'Entità sono veritiere e precise a quanto risulta al/ai Revisore/e che ha /hanno redatto la presente relazione."]
[null,"ü","I dati rilevati si basano su Elementi di Prova Oggettivi relativi al periodo della valutazione, sono tracciabili e univoci."]
[null,"ü","L'ambito di valutazione e il metodo applicato sono sufficienti a stabilire in modo affidabile che i dati rilevati indicano l'adempimento dell'Entità definito nell'Ambito di Certificazione CdC (comprese modifiche dell'Ambito di Certificazione CdC come dichiarato dall'Entità prima della Revisione)."]
[null,"ü","La Relazione è stata redatta tenendo conto di tutti i requisiti RJC."]
[null,"ü","Il/I Revisore/i ha/hanno operato in modo ritenuto etico, attendibile, accurato, professionale, indipendente e obiettivo."]
[null,"Nome del Revisore Capo: "]
[null,"Titolo"]
[null,"Firma:"]
[null,"Data: "]
[]
[null,"Indice della Relazione"]
[null,"PROSPETTO RIASSUNTIVO"]
[null,"1.     INTRODUZIONE"]
[null,"1.1.    Premesse e Dettagli di contatto dell'Entità"]
[null,"1.2.    Scopo"]
[null,"1.3.    Ambito della Certificazione CdC (definito dall'entità nella Parte 2 del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"1.4.    Ambito della Verifica"]
[null,"1.4.1.    Disposizioni CdC oggetto della Valutazione"]
[null,"1.4.2.    Unità visitate"]
[null,"1.4.3.    Personale Intervistato"]
[null,"1.4.4.    Documenti Esaminati"]
[null,"1.4.5.    Limitazioni"]
[null,"1.5.    Team di Verifica"]
[null,"1.6.    Programma di Verifica"]
[null,"1.7.    Metodologia di Verifica"]
[null,"1.7.1.    Panoramica"]
[null,"1.7.2.    Elementi di Prova Oggettivi e Verifica della Conformità"]
[null,"1.7.3.    Partecipanti alla Riunione Iniziale e alla Riunione Finale"]
[null,"1.8.     Abbreviazioni e Acronimi"]
[null,"2.    DATI RILEVATI NELLA VERIFICA & RACCOMANDAZIONI SUGGERITE (compresa Tabella e Grafico di Sintesi dei Dati Rilevati (Parte 3b del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"2.1.   Realizzazioni degne di nota"]
[null,"2.2.    Non Conformità Principali"]
[null,"2.2.    Non Conformità Secondarie"]
[null,"2.4.    Osservazioni"]
[null,"2.5.   Migliorie consigliate (facoltativo)"]
[null,"2.6.   Ulteriori Dati Rilevati"]
[null,"2.7.    Verifica delle Disposizioni Non Applicabili"]
[null,"3.    RACCOMANDAZIONE DEL REVISORE"]
[null,"4.    DICHIARAZIONE DEL REVISORE"]
[null,"5.    DICHIARAZIONE/I CONCLUSIVA/E "]
[null,"APPENDICI & DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO"]

{"sheet":"5bSintesi del rendiconto a RJC","index":12,"n_rows":54,"n_cols":3,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,16],[6,2,6,16],[7,2,7,16],[8,2,8,16],[9,2,9,16],[16,2,16,16],[11,2,11,16],[12,2,12,16],[14,1,14,16],[10,2,10,16],[2,1,2,15],[37,1,37,16],[38,1,38,16],[39,1,39,16],[31,1,31,16],[32,1,32,16],[33,1,33,16],[34,1,34,16],[35,1,35,16],[26,1,26,3],[26,4,26,16],[27,1,27,3],[27,4,27,16],[28,1,28,3],[28,4,28,16],[15,2,15,16],[25,1,25,3],[25,4,25,16],[19,1,19,16],[20,2,20,16],[21,2,21,16],[22,2,22,16],[23,2,23,16],[24,2,24,16],[40,1,40,16],[41,1,41,16],[42,1,42,16],[36,1,36,16],[53,1,53,16],[43,1,43,16],[44,1,44,16],[45,1,45,16],[46,1,46,16],[47,1,47,16],[48,1,48,16],[49,1,49,16],[50,1,50,16],[51,1,51,16],[52,1,52,16]]}
[null,"Sezione 5b - Rendiconto Sintetico a RJC per l'Autovalutazione  \n"]
[]
[null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=\"\",\"La presente sezione deve essere compilata dal Revisore.\",IF(Calculation!$AZ$21=2,\"Il Revisore deve inserire il seguente contenuto nel Rendiconto di Sintesi della Revisione di Certificazione presentato a RJC.\",IF(Calculation!$AZ$21=3,\"Il Revisore deve includere il seguente contenuto nel Rendiconto di Sintesi della Verifica di Sorveglianza presentato a RJC .\",IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Il Revisore deve inserire il seguente contenuto nel Rendiconto di Sintesi della Revisione di Ricertificazione presentato a RJC .\", \"La presente sezione va compilata dal Revisore. (Tenere presente che NON è richiesta per l'Autovalutazione.B6)\"))))","v":"La presente sezione va compilata dal Revisore. (Tenere presente che NON è richiesta per l'Autovalutazione.B6)"}]
[]
[null,"Relazione di Valutazione"]
[null,"Il Rendiconto di Sintesi all'Entità deve contenere:"]
[null,"ü",{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=2,\"Raccomandazione del Revisore di rilasciare la Certificazione in base ai dati rilevati nella Verifica di Certificazione (vedi sotto).\", IF(Calculation!$AZ$21=3,\"Raccomandazione del Revisore di mantenere la Certificazione in base ai dati rilevati nella Verifica di Sorveglianza (vedi sotto).\", IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Raccomandazione del Revisore per la Ricertificazione in base ai dati rilevati nella Verifica di Ricertificazione.\",\"Raccomandazione del Revisore per la Certificazione (vedi sotto).\")))","v":"Raccomandazione del Revisore per la Certificazione (vedi sotto)."}]
[null,"ü","Dichiarazione del Revisore (vedi sotto)"]
[null,"ü","Dettagli di Contatto dell'Entità (Parte 1 del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Ambito di Certificazione CdC (Parte 2 del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Tabella e Grafico del Sommario dei Dati Rilevati (Parte 3b del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Informazioni relative negli Ulteriori Dati Rilevati (Parte 3c del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"ü","Rendiconto riguardante tutte le voci dell'Indice consigliato nel seguito"]
[null,"Raccomandazione del Revisore:"]
[null,"In base alla finalità e ai dati rilevati nella Valutazione di Verifica, ai siti visitati e alle informazioni fornite dall'Entità:"]
[null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=2,\"I Revisori consigliano al Team di Gestione di RJC di rilasciare all'Entità la Certificazione CdC. L'Entità rispetta tutte le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito di Certificazione CdC. \", IF(Calculation!$AZ$21=3,\"I Revisori consigliano di mantenere la Certificazione CdC. L'Entità continua a rispettare le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito di Certificazione CdC\", IF(Calculation!$AZ$21=4,\"I Revisori consigliano al Team di Gestione RJC di ricertificare l'Entità. L'Entità rispetta la Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito di Certificazione CdC. \",\"I Revisori consigliano al Team di Gestione RJC di rilasciare all'Entità la Certificazione Cdc. L'Entità rispetta le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito di Certificazione CdC.\")))","v":"I Revisori consigliano al Team di Gestione RJC di rilasciare all'Entità la Certificazione Cdc. L'Entità rispetta le Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC presso le sue Unità nell'Ambito di Certificazione CdC."}]
[null,null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=2,\"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC. \", IF(Calculation!$AZ$21=3,\"I Revisori consigliano di sospendere la Certificazione CdC dell'Entità che non è più conforme alle Disposizioni applicabili di cui alla Norma CdC. Appena l'Entità sarà pronta occorrerà procedere a una Revsione di Sorveglianza ulteriore.\", IF(Calculation!$AZ$21=4,\"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC. Appena l'Entità sarà pronta occorrerà procedere a una Revsione di Sorveglianza ulteriore. \",\"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC.\")))","v":"Non è consigliata la Certificazione CdC dell'Entità che non ha adempiuto integralmente i requisiti della Norma CdC."}]
[]
[null,"Dichiarazione del Revisore"]
[null,"I Revisori confermano quanto segue: "]
[null,"ü","Le informazioni fornite dall'Entità sono veritiere e precise a quanto risulta al/ai Revisore/e che ha /hanno redatto la presente relazione."]
[null,"ü","I dati rilevati si basano su Elementi di Prova Oggettivi relativi al periodo della valutazione, sono tracciabili e univoci."]
[null,"ü","L'ambito di valutazione e il metodo applicato sono sufficienti a stabilire in modo affidabile che i dati rilevati indicano l'adempimento dell'Entità definito nell'Ambito di Certificazione CdC (comprese modifiche dell'Ambito di Certificazione CdC come dichiarato dall'Entità prima della Revisione)."]
[null,"ü","La Relazione è stata redatta tenendo conto di tutti i requisiti RJC. "]
[null,"ü","Il/I Revisore/i ha/hanno operato in modo ritenuto etico, attendibile, accurato, professionale, indipendente e obiettivo."]
[null,"Nome del Revisore Capo: "]
[null,"Titolo:"]
[null,"Firma:"]
[null,"Data: "]
[]
[null,"Indice del Rendiconto"]
[null,"PROSPETTO RIASSUNTIVO"]
[null,"1.     INTRODUZIONE"]
[null,"1.1.     Premesse e Dettagli di contatto dell'Entità"]
[null,"1.3.     Ambito della Certificazione CdC (definito dall'entità nella Parte 2 del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"1.4.    Ambito della Verifica"]
[null,"1.4.1.    Disposizioni CdC oggetto della Valutazione"]
[null,"1.4.2.    Unità Visitate"]
[null,"1.4.5.    Limitazioni"]
[null,"1.5.    Team di Verifica"]
[null,"1.6.    Metodologia di Verifica"]
[null,"1.7.    Programma di Verifica"]
[null,"1.8.     Abbreviazioni e Acronimi"]
[null,"2.      DATI RILEVATI NELLA VERIFICA & RACCOMANDAZIONI SUGGERITE (compresa Tabella e Grafico di Sintesi dei Dati Rilevati (Parte 3b del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,"2.1.    Realizzazioni degne di nota da comunicare ad altri Soci Membri"]
[null,"2.2.    Disposizioni relative a Non Conformità Principali"]
[null,"2.2.   Disposizioni relative a Non Conformità Secondarie"]
[null,"2.4.   Ossevazioni e Rilievi di carattere generale"]
[null,"2.7.    Verifica delle Disposizioni Non Applicabili"]
[null,"3.     RACCOMANDAZIONE DEL REVISORE"]
[null,"4.     DICHIARAZIONE DEL REVISORE"]
[null,"5.    COMMENTI E INFORMAZIONI DI RITORNO DI CARATTERE GENERALE"]
[null,"5.1.    Questioni riguardanti conflitto"]
[null,"5.1.    Informazioni di ritorno di carattere generale a RJC"]

{"sheet":"5c Certificazione CdC di RJC","index":13,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,3,15],[13,2,13,16],[20,1,21,16],[23,1,24,16],[5,1,5,16],[6,2,6,16],[7,2,7,16],[11,2,11,16],[9,2,9,16],[8,2,8,16]]}
[null,"Sezione 5c -Rilascio della Certificazione CdC di RJC e Informazioni pubblicate nel sito Internet di RJC "]
[]
[null,{"$f":"IF(Calculation!$AZ$21=\"\",\"La presente sezione va compilata da RJC.\",IF(OR(Calculation!$AZ$21=2,Calculation!$AZ$21=4),\"RJC predisporrà una dichiarazione pubblica (max. 2 pagine) che sarà pubblicata nel sito Internet di RJC riguardante la Raccomandazione per la Certificazione CdC dell'Entità.\",IF(Calculation!$AZ$21=3,\"La presente sezione va compilata da RJC. (Tenere presente che non è richiesta dichiarazione per la Verifica di Sorveglianza.)\",\"La presente sezione va compilata da RJC. (Tenere presente che non è richiesta dichiarazione per l'Autovalutazione.)\")))","v":"La presente sezione va compilata da RJC. (Tenere presente che non è richiesta dichiarazione per l'Autovalutazione.)"}]
[]
[null,"Al ricevimento del Rendiconto di Sintesi per la Certificazione CdC presentato dal Revisore, RJC avvierà l'iter di Certificazione. "]
[null,"Le fasi svolte da RJC comprendono:"]
[null,1,"Conferma della competenza del/dei Revisore/i rispetto al registro dei revisori accreditati di RJC."]
[null,2,"Conferma che l'appartenenza in qualità di Socio Membro RJC dell'Entità ottempera tutti i requisiti."]
[null,null,"Esame del Rendiconto di Sintesi e conferma che i dati rilevati rispecchiano le istruzioni fornite ai revisori nel Manuale di Certificazione e nel Kit di Strumenti di Valutazione."]
[null,4,"Documentazione degli elementi di validità della Certificazione, compreso nome e località dell'Entità Certificata, data di entrata in vigore e di scadenza della Certificazione, termine per la rivalutazione; documenti normativi (compreso numero della versione e/o revisione) utilizzati per le valutazioni."]
[]
[null,5,"Rilascio di formale documentazione e informazioni al Socio Membro, compreso un numero unico di identificazione della Certificazione CdC di RJC, che identifica in modo inequivocabile lo stato della Certificazione, e le condizioni di licenza per l'utilizzo del logo RJC e della relativa proprietà intellettuale."]
[]
[null,6,"Registrazione dello stato della Certificazione CdC del Socio Membro di RJC nel sito Internet di RJC. RJC predisporrà un PDF di Informazione relativo alla Certificazione CdC comprendente:"]
[null,null,"o   Ambito di Certificazione CdC di RJC dell'Entità (compreso elenco delle Unità e dei Materiali Idonei)"]
[null,null,"o   Dettagli del Revisore Accreditato RJC"]
[null,null,"o   Sintesi della Metodologia di Verifica e delle Limitazioni"]
[null,null,"o   Raccomandazione del Revisore per la Certificazione (vedere foglio di lavoro 5.b del Kit di Strumenti di Valutazione)"]
[null,null,"o   Dichiarazione del Revisore (vedere foglio di lavoro 5.b del Kit di Strumenti di Valutazione)."]
[]
[null,"L'imparzialità è un principio importante nel rilascio di tutte le certificazioni RJC. Potenziali conflitti di interesse che potrebbero influenzare l'imparzialità sono oggetto di attento monitoraggio e gesitone da parte del Team di Gestione RJC e delle Commissioni RJC associate."]
[]
[]
[null,"Le Entità Certificate CdC di RJC sono altresì incoraggiate a informare il pubblico riguardo ai loro sforzi di due diligence e ai relativi iter di verifica e agli esiti sia nei rendiconti aziendali sia in ogni altra pubblicazione o forum idonei."]

{"sheet":"Documento di Trasferimento CdC","index":14,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,2,69,8],[65,2,66,8],[67,2,67,8],[22,1,22,8],[23,1,26,8],[27,1,27,8],[28,1,31,8],[32,1,32,8],[17,1,17,3],[21,1,21,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[9,1,9,8],[11,3,11,8],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[10,3,10,8],[5,3,5,5],[5,6,5,8],[6,3,6,5],[6,6,6,8],[7,3,7,5],[7,6,7,8],[4,1,4,2],[4,3,4,5],[4,6,4,8],[7,1,7,2],[8,1,8,8],[0,1,0,8],[3,3,3,5],[3,6,3,8],[2,5,2,7],[3,1,3,2],[14,1,14,8],[15,1,15,8],[16,1,16,8],[12,1,12,8],[13,1,13,8],[71,2,74,8],[61,2,64,8],[70,2,70,8],[52,2,55,8],[33,1,36,8],[40,1,40,8],[39,1,39,7],[43,2,43,8],[41,2,42,7],[48,2,50,8],[51,2,51,8],[44,2,47,8],[56,1,56,8],[57,1,57,8],[58,2,59,8],[60,2,60,8]]}
[null,"Documento di Trasferimento Catena di Custodia RJC"]
[]
[null,"Data:",null,"Documento Numero:"]
[null,"Dettagli di contatto",null,"Organismo che rilascia il documento",null,null,"Destinatario"]
[null,"Nome della Società  "]
[null,"Indirizzo"]
[null,"Numero di certificazione"]
[null,"Responsabile"]
[null,"le informazioni fornite nel presente Documento di Trasferimento CdC sono conformi alla Norma CdC di RJC."]
[null,"Materiale CdC "]
[null,"Peso totale"]
[null,"Numero di pezzi (se applicabile)"]
[null,"Tipo di Trasferimento (Indicare una voce)"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Tipo di Material oggetto di Trasferimento \n(indicare tutte le voci pertinenti)",null,null,"Oro","Platino","Palladio","Rodio"]
[null,"Da Attività Estrattiva"]
[null,"Riciclato"]
[null,"Già Esistente"]
[null,"Misto di Materiale da Attività Estrattiva, Riciclato e/o Esistente"]
[null,"Informazioni supplementari (a discrezione di chi rilascia il documento)"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Numero/i di precedente Documento di Trasferimento di Materiale CdC (facoltativo)"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Descrizione di eventuale Materiale non CdC che fa parte dei Prodotti di Gioielleria contenenti Materiale CdC (se applicabile)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Compilare la sezione A o B di cui sotto per tutti i Trasferimenti di Materiale da Attività Estrattiva:"]
[null,"A: Dicharazione di Esente da Conflitto per Materiale da Attività Estrattiva \n     (Da compilare a cura dell'Impresa Mineraria Certificata CdC) "]
[null,"Indicare una voce pertinente"]
[null,null,"La/le miniera/e da cui è stato prodotto il Materiale da Attività Estrattiva non si trova/no in Aree Interessate da Conflitto e il Materiale da Attività Estrattiva non è stato lavorato in o trasportato attraverso Aree Interessate da Conflitto."]
[]
[null,null,"Paese/i in cui è stato estratto il Materiale da Attività Estrattiva:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"La miniera da cui è stato ricavato il Materiale da Attività Estrattiva, l'unità di lavorazione e/o le rotte di trasporto del Materiale da Attività Estrattiva si trova/no in un'Area Interessata da Conflitto. \n\nL'Impresa Mineraria Certificata CdC ha eseguito la Due Diligence, come da sintesi allegata, a conferma che la produzione e il trasporto del Materiale da Attività Estrattiva non hanno finanziato né portato beneficio a Gruppi Armati Illegali."]
[]
[]
[null,null,"Paese/i in cui è stato estratto il Materiale da Attività Estrattiva:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"B: Informazioni riguardanti la RDC e Paesi Limitrofi per il rendiconto Dodd-Frank \n    (Da compilarsi a cura di tutte le altre Entità Certificate CdC con custodia di Oro da Attività Estrattiva o Misto)"]
[null,"Indicare una voce pertinente"]
[null,null,"Il Trasferimento non comprende Oro da RDC o da Paesi Limitrofi."]
[]
[null,null,"Paese/paesi in cui è stato estratto il Materiale da Attività estrativa:"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Il Trasferimento comprende Oro da RDC e Paesi Limitrofi e una sintesi della Due Diligence richesta è stata trattenuta dalla/e aziendaE di Affinazione dell'Oro."]
[]
[null,null,"Paese/i in cui è stato estratto il Materiale da Attività Estrattiva:"]
[]
[]
[null,null,"Azienda/e di Affinazione:"]

{"sheet":"Applicability Reference","index":15,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,3,6],[3,2,5,2],[9,2,11,2],[9,4,9,5],[10,4,10,6],[11,4,11,6],[12,2,15,2],[12,4,12,6],[13,5,13,6],[14,4,14,6],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,2,8,2],[6,5,6,6],[8,5,8,6]]}
[]
[]
[null,null,null,"CoC Standard Provisions ","Miners ","Refiners","Retailers, Traders or Manufacturers"]
[null,null,"Chain-of-Custody Management","1. Management Systems","Required"]
[null,null,null,"2. Internal Material Controls ","Required"]
[null,null,null,"3. Outsourcing Contractors ","If applicable (IA1)"]
[null,null,"Systems to Confirm Eligibility of Material ","4. Eligible Mined Materials","Required","Not applicable"]
[null,null,null,"5. Eligible Recycled Materials ","Not applicable","Required","If applicable (IA2)"]
[null,null,null,"6. Eligible Grandfathered Materials ","Not applicable","If applicable (IA3)"]
[null,null,"Issuing Chain-of-Custody Documentation ","7. Eligible Materials Declarations ","Required",null,"If applicable (IA4)"]
[null,null,null,"8. CoC Transfer Documents ","Required"]
[null,null,null,"9. Consumer Claims and IP","If applicable (IA5)"]
[null,null,"Conflict-Sensitive Sourcing ","10.1 Supply chain policy ","Required"]
[null,null,null,"10.2 Policy non-compliance","If applicable (IA6)","Required"]
[null,null,null,"10.3 Complaints Mechanism ","Required"]
[null,null,null,"10.4 Gold Refiners","Not applicable ","Required","Not applicable "]

{"sheet":"Stato della revisione","index":16,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Chain Of Custody Assessment Toolkit (T008_2012)"]
["Revision Status"]
[]
[]
["Date","Revision","Comment/Change Summary"]
["2012-02-01","A","First Draft for Comment"]
["2012-03-05",0,"Issue for release"]
["2012-03-15",0.1,"1. Minor correction to the first bullet in question 28.  Addition to the bullet point as shown in bold italics font below:\n             • Mined or Mining Byproduct, in conformance with provision 4 of this Standard; or \n\n2. Added the following bullet to the evidence examples for question 28, 29 and 30:\n             • Records of compliance with other relevant initiatives, such as EICC Free Smelter/Refiner Validation the LBMA Responsible Gold Guidance."]
["2013-08-10",0.2,"Minor Revisions to activate an inoperative Macro on the Certification Scope worksheet."]
["2013-09-06",0.3,"Minor Revisions to include provisions 3.1 and 3.2 even if Outsourcing Contractors are not used, to accommodate use of service providers."]
["2013-09-15",0.4,"Minor Revisions to include provisions 4.1 and 4.2 for Refiners."]
["2016-03-18",0.5,"Italian translation"]
["2016-06-15",0.6,"Minor revision to correct filters on Certificationn Scope worksheet."]
["2017-05-07",0.7,"Minor revision to correct properly reference information in summary table and chart in worksheet 3b Sintesi dei Risultati"]

{"sheet":"Reference","index":17,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Reference Sheet"]
["Do Not Delete"]
[]
[null,"Evidence_Type_2","Evidence_Type_1","Responsibility","Performance","Yes/No","SalesRange"]
[null," Documentation"," Documentation"," Head office","Conformità","Yes","Less than US$1 million",null,null,"Conformità"]
[null," Observation"," Observation"," Divisional/ Business unit","Non Conformità Secondaria","No","US$1 million - US$5million",null,null,"Non Conformità Secondaria"]
[null," Testimonial"," Testimonial"," Facility","Non Conformità Principale",null,"US$5 million - US$10million",null,null,"Non Conformità Principale"]
[null,"Documentation and Observation","None"," None","Non Applicabile",null,"US$10 million - US$50million",null,null,"Non Applicabile"]
[null,"Documentation and Testimonial",null,"Details:","Reason: ",null,"US$50 million - US$100million"]
[null,"Observation and Testimonial",null,null,null,null,"US$100 million - US$500million"]
[null,"Documentation, Observation and Testimonial",null,null,null,null,"Greater than US$500 million"]
[null,"None"]

{"sheet":"Calculation","index":18,"n_rows":134,"n_cols":54,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[18,28,21,28],[22,28,25,28],[26,28,29,28],[18,25,21,25],[18,26,21,26],[18,27,21,27],[26,25,29,25],[26,26,29,26],[26,27,29,27],[18,21,21,21],[18,22,21,22],[18,23,21,23],[22,21,25,21],[22,22,25,22],[22,23,25,23],[26,21,29,21],[26,22,29,22],[26,23,29,23],[6,21,9,21],[4,5,4,7],[4,14,4,17],[6,23,9,23],[6,22,9,22],[14,21,17,21],[14,22,17,22],[14,23,17,23],[10,21,13,21],[10,22,13,22],[10,23,13,23],[130,21,133,21],[86,21,89,21],[90,21,93,21],[98,21,101,21],[106,21,109,21],[114,21,117,21],[122,21,125,21],[130,22,133,22],[130,23,133,23],[86,22,89,22],[86,23,89,23],[90,22,93,22],[94,21,97,21],[94,22,97,22],[94,23,97,23],[102,21,105,21],[102,22,105,22],[102,23,105,23],[110,21,113,21],[110,22,113,22],[110,23,113,23],[118,21,121,21],[118,22,121,22],[118,23,121,23],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[14,25,17,25],[14,26,17,26],[14,27,17,27],[14,28,17,28],[10,25,13,25],[10,26,13,26],[10,27,13,27],[10,28,13,28],[130,25,133,25],[130,26,133,26],[4,30,4,42],[82,25,85,25],[130,27,133,27],[130,28,133,28],[82,28,85,28],[82,27,85,27],[86,27,89,27],[86,28,89,28],[82,26,85,26],[22,25,25,25],[22,26,25,26],[22,27,25,27],[34,25,37,25],[34,26,37,26],[34,27,37,27],[46,25,49,25],[46,26,49,26],[46,27,49,27],[46,28,49,28],[58,25,61,25],[58,26,61,26],[6,28,9,28],[46,22,49,22],[46,23,49,23],[34,28,37,28],[38,21,41,21],[38,22,41,22],[38,23,41,23],[38,25,41,25],[38,26,41,26],[38,27,41,27],[38,28,41,28],[34,21,37,21],[34,22,37,22],[34,23,37,23],[42,28,45,28],[42,21,45,21],[42,22,45,22],[42,23,45,23],[42,25,45,25],[42,26,45,26],[42,27,45,27],[46,21,49,21],[50,21,53,21],[50,22,53,22],[50,23,53,23],[50,25,53,25],[50,26,53,26],[50,27,53,27],[50,28,53,28],[54,21,57,21],[54,22,57,22],[54,23,57,23],[54,25,57,25],[54,26,57,26],[54,27,57,27],[54,28,57,28],[58,27,61,27],[58,28,61,28],[62,21,65,21],[62,22,65,22],[62,23,65,23],[62,25,65,25],[62,26,65,26],[62,27,65,27],[62,28,65,28],[58,21,61,21],[58,22,61,22],[58,23,61,23],[66,25,69,25],[66,26,69,26],[66,27,69,27],[66,28,69,28],[70,21,73,21],[70,22,73,22],[70,23,73,23],[70,25,73,25],[70,26,73,26],[70,27,73,27],[70,28,73,28],[66,21,69,21],[66,22,69,22],[66,23,69,23],[74,25,77,25],[74,26,77,26],[74,27,77,27],[74,28,77,28],[78,21,81,21],[78,22,81,22],[78,23,81,23],[78,25,81,25],[78,26,81,26],[78,27,81,27],[78,28,81,28],[74,21,77,21],[74,22,77,22],[74,23,77,23],[90,23,93,23],[90,25,93,25],[90,26,93,26],[90,27,93,27],[90,28,93,28],[86,26,89,26],[82,21,85,21],[82,22,85,22],[82,23,85,23],[86,25,89,25],[94,25,97,25],[94,26,97,26],[94,27,97,27],[94,28,97,28],[98,22,101,22],[98,23,101,23],[98,25,101,25],[98,26,101,26],[98,27,101,27],[98,28,101,28],[102,25,105,25],[102,26,105,26],[102,27,105,27],[102,28,105,28],[106,22,109,22],[106,23,109,23],[106,25,109,25],[106,26,109,26],[106,27,109,27],[106,28,109,28],[110,25,113,25],[110,26,113,26],[110,27,113,27],[110,28,113,28],[114,22,117,22],[114,23,117,23],[114,25,117,25],[114,26,117,26],[114,27,117,27],[114,28,117,28],[126,21,129,21],[126,22,129,22],[126,23,129,23],[126,25,129,25],[126,26,129,26],[126,27,129,27],[126,28,129,28],[118,25,121,25],[118,26,121,26],[118,27,121,27],[118,28,121,28],[122,22,125,22],[122,23,125,23],[122,25,125,25],[122,26,125,26],[122,27,125,27],[122,28,125,28],[37,44,40,44],[37,46,37,48],[38,47,38,48],[39,46,39,48],[4,9,4,12],[28,44,30,44],[28,46,28,48],[29,46,29,48],[30,46,30,48],[31,44,33,44],[31,47,31,48],[33,47,33,48],[34,44,36,44],[34,46,34,47],[35,46,35,48],[36,46,36,48],[30,21,33,21],[30,22,33,22],[30,23,33,23],[30,25,33,25],[30,26,33,26],[30,27,33,27],[30,28,33,28],[6,25,9,25]]}
["Calculation Sheet"]
["Do Not Delete"]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B5:B6","v":"Norma della Catena di Custodia"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C5:C6","v":"#"},"#",null,"Scope Ticks (From Contact Details Worksheet)",null,null,null,"Applicability Reference Input White Rows Only, See Notes 1)",null,null,null,null,"Applicability Calculation",null,null,null,null,"Applicability",null,"Applicable Completion Count",null,null,null,"Performance Count",null,null,null,null,"Summary of Stats",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Eligible Materials",null,null,null,null,null,"Applicability",null,"Notes"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B6:B7","v":0},"Provision","Question",null,"Miners","Refiners","Retailers, Traders or Manufacturers",null,"Miners","Refiners General","Refiners Special (Regarding CoC TD)","Retailers, Traders or Manufacturers",null,"Miners","Refiners General","Refiners TOTAL (including CoC TD consideration)","Retailers, Traders or Manufacturers",null,"total","Yes or No","Applicable","Completed","Conditional Completion Reference",null,{"$f":"Reference!E5","v":"Conformità"},{"$f":"Reference!E6","v":"Non Conformità Secondaria"},{"$f":"Reference!E7","v":"Non Conformità Principale"},{"$f":"Reference!E8","v":"Non Applicabile"},null,"CoC Standard","N° delle relative disposizioni","# Incomplete Provisions","N° di Disposizioni completate ","% di Disposizioni completate","N° di Disposizioni conformi","N° di Non Conformità Secondarie","N° di Non Conformità Principali","N° di Disposizioni non applicabili",null,null,null,null,null,null,null,"Gold","Platinum","Palladium","Rhodium"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B7","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C7","v":1.1000000000000001},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E7=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J7=\"R\",TRUE,IF(AND(J7=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J7=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J7=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K7=\"R\",TRUE,IF(AND(K7=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K7=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K7=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(OR($AZ$17=TRUE,L7=\"R\"),P7,IF(AND($AZ$17=TRUE,L7=\"R\"),TRUE,FALSE))","v":true},{"$f":"IF(M7=\"R\",TRUE,IF(AND(M7=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M7=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M7=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,{"$f":"SUM(F7*O7,G7*Q7,H7*R7)","v":0},{"$f":"IF(T7<1,\"No\",\"Yes\")","v":"No"},{"$f":"IF(U7=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N7=\"\",1,0)","v":1},{"$f":"V7*W7","v":0},null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N7=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N7=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N7=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N7=AC$6,1,0)","v":0},null,"1. Sistema di gestione e Responsabilità",{"$f":"SUMIF($B$7:$B$134,$AE7,$V$7:$V$134)","v":0},{"$f":"IF(AF7=0,\"NA\",SUMIF($B$7:$B$134,$AE7,$X$7:$X$134))","v":"NA"},{"$f":"IF(AF7=0,\"NA\", AF7-AG7)","v":"NA"},{"$f":"IF(AF7=0,\"NA\",AH7/AF7)","v":"NA"},{"$f":"IF($AF7=0,\"NA\",IF($AI7=0,\"NA\",SUMIF($B$7:$B$134,$AE7,Z$7:Z$134)))","v":"NA"},{"$f":"IF($AF7=0,\"NA\",IF($AI7=0,\"NA\",SUMIF($B$7:$B$134,$AE7,AA$7:AA$134)))","v":"NA"},"NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Mined",false,false,false,false,null,{"$f":"IF(OR(AU7=TRUE,AV7=TRUE,AW7=TRUE,AX7=TRUE),TRUE)","v":false}]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B8","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C8","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E8=\"\",0,1)","v":0},null,{"$f":"F7","v":false},{"$f":"G7","v":false},{"$f":"H7","v":false},null,{"$f":"J7","v":"R"},"R",{"$f":"L7","v":"R"},"R",null,{"$f":"IF(J8=\"R\",TRUE,IF(AND(J8=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J8=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J8=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K8=\"R\",TRUE,IF(AND(K8=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K8=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K8=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M8=\"R\",TRUE,IF(AND(M8=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M8=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M8=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,{"$f":"SUM(F8*O8,G8*Q8,H8*R8)","v":0},{"$f":"IF(T8<1,\"No\",\"Yes\")","v":"No"},null,null,0,null,null,null,null,null,null,"2. Controlli Materiale Interno",0,"NA","NA","NA",{"$f":"IF($AF8=0,\"NA\",IF($AI8=0,\"NA\",SUMIF($B$7:$B$134,$AE8,Z$7:Z$134)))","v":"NA"},"NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Mining By-product",false,false,false,false,null,false]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B9","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C9","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E9=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,null,"R","R",{"$f":"L8","v":"R"},"R",null,{"$f":"IF(J9=\"R\",TRUE,IF(AND(J9=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J9=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J9=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K9=\"R\",TRUE,IF(AND(K9=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K9=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K9=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M9=\"R\",TRUE,IF(AND(M9=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M9=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M9=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,"3 Terzisti Esterni e Società di Servizi",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Recycled ",false,false,false,false,null,false,null,"IA2 : If Recycled Materials OR Mixed Materials are included in the CoC scope (either is TRUE), then Provision 5 applies for \"Retailers, Traders and Manufacturers\"."]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B11","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C11","v":1.2},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E11=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J11=\"R\",TRUE,IF(AND(J11=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J11=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J11=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K11=\"R\",TRUE,IF(AND(K11=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K11=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K11=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M11=\"R\",TRUE,IF(AND(M11=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M11=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M11=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U11=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N11=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N11=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N11=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N11=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N11=AC$6,1,0)","v":0},null,"5 Materiali Riciclati Idonei",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Mixed",false,false,false,false,null,false]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B12","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C12","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E12=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J12=\"R\",TRUE,IF(AND(J12=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J12=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J12=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K12=\"R\",TRUE,IF(AND(K12=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K12=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K12=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M12=\"R\",TRUE,IF(AND(M12=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M12=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M12=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,"6 Materiali Esistenti Idonei",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Sales at Recertification",{"$f":"IF($AZ$21<4,TRUE,IF('2 Ambito di Certificazione'!G14=\"\",FALSE))","v":true},{"$f":"IF($AZ$21<4,TRUE,IF('2 Ambito di Certificazione'!H14=\"\",FALSE))","v":true},{"$f":"IF($AZ$21<4,TRUE,IF('2 Ambito di Certificazione'!I14=\"\",FALSE))","v":true},{"$f":"IF($AZ$21<4,TRUE,IF('2 Ambito di Certificazione'!J14=\"\",FALSE))","v":true},null,true]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B13","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C13","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E13=\"\",0,1)","v":0},null,{"$f":"F12","v":false},{"$f":"G12","v":false},{"$f":"H12","v":false},null,{"$f":"J12","v":"R"},{"$f":"K12","v":"R"},{"$f":"L12","v":"R"},{"$f":"M12","v":"R"},null,{"$f":"IF(J13=\"R\",TRUE,IF(AND(J13=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J13=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J13=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K13=\"R\",TRUE,IF(AND(K13=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K13=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K13=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(OR($AZ$17=TRUE,L13=\"R\"),P13,IF(AND($AZ$17=TRUE,L13=\"R\"),TRUE,FALSE))","v":true},{"$f":"IF(M13=\"R\",TRUE,IF(AND(M13=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M13=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M13=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo ",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"CoC Scope Questions",null,null,null,null,null,"Applicability",null,"Notes"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B14","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C14","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E14=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J14=\"R\",TRUE,IF(AND(J14=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J14=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J14=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K14=\"R\",TRUE,IF(AND(K14=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K14=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K14=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M14=\"R\",TRUE,IF(AND(M14=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M14=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M14=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Outsourcing Contractor",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('2 Ambito di Certificazione'!G16=\"Si\",TRUE)","v":false},null,"IA1: If Outsourcing Contractors are used (TRUE), then Provision 3 applies."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B15","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C15","v":1.3},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E15=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J15=\"R\",TRUE,IF(AND(J15=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J15=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J15=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K15=\"R\",TRUE,IF(AND(K15=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K15=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K15=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M15=\"R\",TRUE,IF(AND(M15=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M15=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M15=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U15=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N15=\"\",1,0)","v":1},{"$f":"V15*W15","v":0},null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N15=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N15=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N15=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N15=AC$6,1,0)","v":0},null,"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"Eligible Declarations",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('2 Ambito di Certificazione'!G17=\"Si\",TRUE)","v":false},null,"IA4: If Eligible Declarations are made (TRUE), then Provision 7 applies to \"Retailers, Traders and Manufacturers\"."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B16","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C16","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E16=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J15","v":"R"},"R","R","R",null,{"$f":"IF(J16=\"R\",TRUE,IF(AND(J16=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J16=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J16=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K16=\"R\",TRUE,IF(AND(K16=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K16=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K16=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M16=\"R\",TRUE,IF(AND(M16=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M16=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M16=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,"10  Approvvigionamento da Aree Sensibili a Conflitto",0,"NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA",null,null,null,null,null,null,"CoC claims to consumers",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('2 Ambito di Certificazione'!G18=\"Si\",TRUE)","v":false},null,"IA5: Provisions 1, 4.2, 5 and, 9 and 10 require a response, where applicable."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B17","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C17","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E17=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J17=\"R\",TRUE,IF(AND(J17=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J17=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J17=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K17=\"R\",TRUE,IF(AND(K17=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K17=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K17=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M17=\"R\",TRUE,IF(AND(M17=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M17=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M17=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,"TOTALE",{"$f":"SUM(AF7:AF16)","v":0},{"$f":"SUM(AG7:AG16)","v":0},{"$f":"SUM(AH7:AH16)","v":0},{"$f":"IF(AF17=0,\"NA\",AH17/AF17)","v":"NA"},{"$f":"SUM(AJ7:AJ16)","v":0},{"$f":"SUM(AK7:AK16)","v":0},{"$f":"SUM(AL7:AL16)","v":0},{"$f":"SUM(AM7:AM16)","v":0},null,null,null,null,null,null,"(Refiners Only) Has the Entity issued or intend to issue a CoC Transfer Document?",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('2 Ambito di Certificazione'!G19=\"Si\",TRUE)","v":false},null,"NTD: If FALSE, then only Provisions 1, 4.2, 5 and, 9 and 10 require a response, where applicable."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B18","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C18","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E18=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J18=\"R\",TRUE,IF(AND(J18=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J18=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J18=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K18=\"R\",TRUE,IF(AND(K18=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K18=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K18=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M18=\"R\",TRUE,IF(AND(M18=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M18=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M18=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(Miners Only) Has the Entity issued or intend to issue a CoC Transfer Document?",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('2 Ambito di Certificazione'!G20=\"Si\",TRUE)","v":false},null,"IA6: If Miners obtain Materials sourced externally from the Entity (TRUE), then Provision 10.2 applies to \"Miners\"."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B19","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C19","v":1.4},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E19=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J19=\"R\",TRUE,IF(AND(J19=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J19=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J19=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K19=\"R\",TRUE,IF(AND(K19=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K19=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K19=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M19=\"R\",TRUE,IF(AND(M19=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M19=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M19=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U19=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N19=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N19=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N19=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N19=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N19=AC$6,1,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Material change to the CoC Certification Scope since the last assessment",null,null,null,null,null,{"$f":"IF('2 Ambito di Certificazione'!G21=\"Si\",TRUE)","v":false}]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B20","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C20","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E20=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J20=\"R\",TRUE,IF(AND(J20=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J20=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J20=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K20=\"R\",TRUE,IF(AND(K20=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K20=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K20=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M20=\"R\",TRUE,IF(AND(M20=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M20=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M20=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B21","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C21","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E21=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J21=\"R\",TRUE,IF(AND(J21=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J21=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J21=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K21=\"R\",TRUE,IF(AND(K21=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K21=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K21=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M21=\"R\",TRUE,IF(AND(M21=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M21=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M21=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Assessment Type",null,null,null,null,null,1,null,"Used to determine report expectations"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B22","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C22","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E22=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J22=\"R\",TRUE,IF(AND(J22=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J22=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J22=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K22=\"R\",TRUE,IF(AND(K22=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K22=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K22=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M22=\"R\",TRUE,IF(AND(M22=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M22=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M22=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Self Assessment",1,{"$f":"AT22","v":"Self Assessment"},"Select 'Yes' (from the drop down menu) if changes to the CoC Certification Scope are expected during the  Certification period.","Please provide details of changes to the CoC Certification Scope expected during the Certification period."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B23","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C23","v":1.5},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E23=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J23=\"R\",TRUE,IF(AND(J23=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J23=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J23=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K23=\"R\",TRUE,IF(AND(K23=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K23=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K23=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M23=\"R\",TRUE,IF(AND(M23=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M23=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M23=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U23=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N23=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N23=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N23=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N23=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N23=AC$6,1,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Certification Audit",2,{"$f":"AT23","v":"Certification Audit"},"Select 'Yes' (from the drop down menu) if there have been any material change to the CoC Certification Scope since the Self Assessment.","Please provide details of changes to the CoC Certification Scope since the Self Assessment."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B24","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C24","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E24=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J23","v":"R"},"R","R","R",null,{"$f":"IF(J24=\"R\",TRUE,IF(AND(J24=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J24=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J24=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K24=\"R\",TRUE,IF(AND(K24=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K24=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K24=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M24=\"R\",TRUE,IF(AND(M24=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M24=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M24=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Surveillance Audit",3,"Surveillance Audit","Select 'Yes' (from the drop down menu) if there have been any material change to the CoC Certification Scope since the previous Audit.","Please provide details of changes to the CoC Certification Scope since the previous Audit."]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B25","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C25","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E25=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J25=\"R\",TRUE,IF(AND(J25=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J25=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J25=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K25=\"R\",TRUE,IF(AND(K25=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K25=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K25=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M25=\"R\",TRUE,IF(AND(M25=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M25=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M25=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Re-certification Audit",4,"Re-certification Audit","Select 'Yes' (from the drop down menu) if there have been any material change to the CoC Certification Scope since the previous Audit.","Please provide details of changes to the CoC Certification Scope since the previous Audit.","Please select (from the drop down menu on your right) your last total annual sales of the CoC Material by type.","Please select (below from the drop down menu) your last total annual sales of the CoC Material by source"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B26","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C26","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E26=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J26=\"R\",TRUE,IF(AND(J26=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J26=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J26=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K26=\"R\",TRUE,IF(AND(K26=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K26=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K26=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M26=\"R\",TRUE,IF(AND(M26=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M26=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M26=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B27","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C27","v":1.6},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E27=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J27=\"R\",TRUE,IF(AND(J27=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J27=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J27=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K27=\"R\",TRUE,IF(AND(K27=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K27=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K27=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M27=\"R\",TRUE,IF(AND(M27=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M27=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M27=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U27=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N27=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N27=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N27=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N27=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N27=AC$6,1,0)","v":0}]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B28","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C28","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E28=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J27","v":"R"},"R","R","R",null,{"$f":"IF(J28=\"R\",TRUE,IF(AND(J28=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J28=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J28=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K28=\"R\",TRUE,IF(AND(K28=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K28=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K28=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M28=\"R\",TRUE,IF(AND(M28=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M28=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M28=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CoC Standard Provisions ","Miners ","Refiners","Manufacturers, Traders or Retailers",null,null,"Entity Sector"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B29","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C29","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E29=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J29=\"R\",TRUE,IF(AND(J29=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J29=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J29=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K29=\"R\",TRUE,IF(AND(K29=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K29=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K29=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M29=\"R\",TRUE,IF(AND(M29=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M29=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M29=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chain-of-Custody Management","1. Management Systems","Required"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B30","v":"1. Sistema di gestione e Responsabilità"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C30","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E30=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","R","R",null,{"$f":"IF(J30=\"R\",TRUE,IF(AND(J30=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J30=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J30=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K30=\"R\",TRUE,IF(AND(K30=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K30=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K30=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M30=\"R\",TRUE,IF(AND(M30=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M30=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M30=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Internal Material Controls ","Required",null,null,null,null,"New Eligible Materials (Please update section 2.1)"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B31","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C31","v":2.1},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E31=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J31=\"R\",TRUE,IF(AND(J31=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J31=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J31=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K31=\"R\",TRUE,IF(AND(K31=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K31=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K31=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M31=\"R\",TRUE,IF(AND(M31=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M31=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M31=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U31=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N31=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N31=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N31=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N31=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N31=AC$6,1,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Outsourcing Contractors ","If applicable (IA1)"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B32","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C32","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E32=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J31","v":"R"},"R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J32=\"R\",TRUE,IF(AND(J32=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J32=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J32=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K32=\"R\",TRUE,IF(AND(K32=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K32=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K32=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M32=\"R\",TRUE,IF(AND(M32=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M32=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M32=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Systems to Confirm Eligibility of Material ","4. Eligible Mined Materials","Required","Not applicable",null,null,null,"New Facilities"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B33","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C33","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E33=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,null,"R","R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J33=\"R\",TRUE,IF(AND(J33=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J33=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J33=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K33=\"R\",TRUE,IF(AND(K33=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K33=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K33=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M33=\"R\",TRUE,IF(AND(M33=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M33=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M33=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Eligible Recycled Materials ","Not applicable","Required","If applicable (IA2)"]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B35","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C35","v":2.2000000000000002},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E35=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J35=\"R\",TRUE,IF(AND(J35=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J35=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J35=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K35=\"R\",TRUE,IF(AND(K35=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K35=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K35=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M35=\"R\",TRUE,IF(AND(M35=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M35=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M35=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U35=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N35=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N35=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N35=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N35=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N35=AC$6,1,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Issuing Chain-of-Custody Documentation ","7. Eligible Materials Declarations ","Required",null,"If applicable (IA4)"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B36","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C36","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E36=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J35","v":"R"},"R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J36=\"R\",TRUE,IF(AND(J36=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J36=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J36=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K36=\"R\",TRUE,IF(AND(K36=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K36=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K36=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M36=\"R\",TRUE,IF(AND(M36=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M36=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M36=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8. CoC Transfer Documents ","Required"]
[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B37","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C37","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E37=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,"R","R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J37=\"R\",TRUE,IF(AND(J37=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J37=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J37=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K37=\"R\",TRUE,IF(AND(K37=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K37=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K37=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M37=\"R\",TRUE,IF(AND(M37=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M37=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M37=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9. Consumer Claims and IP","If applicable (IA5)"]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B40","v":"2. Controlli Materiale Interno"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C40","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E40=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J39","v":"R"},"R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J40=\"R\",TRUE,IF(AND(J40=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J40=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J40=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K40=\"R\",TRUE,IF(AND(K40=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K40=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K40=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M40=\"R\",TRUE,IF(AND(M40=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M40=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M40=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},null,0,"No",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"10.3 Complaints Mechanism ","Required"]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B73","v":"5 Materiali Riciclati Idonei"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C73","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E73=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,null,"NA","R","R","IA2",null,{"$f":"IF(J73=\"R\",TRUE,IF(AND(J73=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(J73=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(J73=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":false},{"$f":"IF(K73=\"R\",TRUE,IF(AND(K73=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(K73=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(K73=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":true},true,{"$f":"IF(M73=\"R\",TRUE,IF(AND(M73=\"IA1\",Calculation!$AZ$14=TRUE),TRUE,IF(AND(M73=\"IA2\", OR(Calculation!$AZ$9=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE,IF(AND(M73=\"IA3\", OR(Calculation!$AZ$10=TRUE,Calculation!$AZ$11=TRUE)),TRUE))))","v":false},null,0,"No",null,null,0]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B88","v":"7 Dichiarazione di Materiale Idoneo "},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C88","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E88=\"\",0,1)","v":0},null,false,false,false,null,{"$f":"J87","v":"R"},"R","NTD","IA4",null,{"$f":"IF(J88=\"R\",TRUE,IF(AND(J88=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!J88=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(J88=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K88=\"R\",TRUE,IF(AND(K88=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!K88=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(K88=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M88=\"R\",TRUE,IF(AND(M88=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!M88=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(M88=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":false},null,0,"No",null,null,0]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B95","v":"8  Documenti di Trasferimento Catena di Custodia (CdC)"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C95","v":8.1},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E95=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","R","R","NTD","R",null,{"$f":"IF(J95=\"R\",TRUE,IF(AND(J95=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!J95=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(J95=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":true},{"$f":"IF(K95=\"R\",TRUE,IF(AND(K95=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!K95=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(K95=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":true},false,{"$f":"IF(M95=\"R\",TRUE,IF(AND(M95=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!M95=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(M95=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":true},null,0,"No",{"$f":"IF(U95=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N95=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N95=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N95=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N95=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N95=AC$6,1,0)","v":0}]
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[null,{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!B107","v":"9 Dichiarazioni a Clienti e Proprietà Intellettuale"},{"$f":"'3a Quesiti Relativi'!C107","v":9.1},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!E107=\"\",0,1)","v":1},null,false,false,false,"x","IA5","IA5","R","IA5",null,{"$f":"IF(J107=\"R\",TRUE,IF(AND(J107=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!J107=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(J107=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":false},{"$f":"IF(K107=\"R\",TRUE,IF(AND(K107=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!K107=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(K107=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":false},false,{"$f":"IF(M107=\"R\",TRUE,IF(AND(M107=\"IA4\",Calculation!$AZ$15=TRUE),TRUE,IF(AND(Calculation!M107=\"IA5\",Calculation!$AZ$16=TRUE),TRUE,IF(AND(M107=\"IA6\",Calculation!$AZ$18=TRUE),TRUE))))","v":false},null,0,"No",{"$f":"IF(U107=\"Yes\",1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!N107=\"\",1,0)","v":1},0,null,{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N107=Z$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N107=AA$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N107=AB$6,1,0)","v":0},{"$f":"IF('3a Quesiti Relativi'!$N107=AC$6,1,0)","v":0}]
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